中共昆明市委办公厅2016年部门预算编制说明
来源: 昆明信息港 2016-02-17 14:47 字号: [ 大 中 小 ]
2016年，市委办公厅部门预算按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
（二）承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各县区、各开发（度假）区、各部门向市委的请示、报告。
（三）负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。
（四）负责处理市委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调，改革政策措施的制定和实施，督促检查有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。
（五）负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。
（六）负责全市党政系统密码通信、管理和保密工作；承担市委密码工作领导小组办公室工作。
（七）协助市委、市政府信访局做好人民群众来信来访工作。
（八）负责和协助完成党和国家领导人、省市委重要客人的接待和安全警卫协调工作。
（九）负责市委值班工作及市级处置群体性事件信息枢纽和调度中心有关工作。
（十）管理市委机要局（市密码管理局）、市委保密委办公室（市国家保密局）、市委目督办、市接待办、市委改革办。
（十一）完成市委交办的其他工作。
二、 部门预算编制情况
预算编制严格按照昆明市财政局预算编制要求，实行“二上二下”预算报批程序，收支预算编制完整。基本支出预算中，人员经费和公用经费严格按照相关定员、定额标准进行编制，专项业务费预算的编制按项目细化，并对每一项专项业务费进行支出绩效评价。
三、 部门基本情况
纳入2016年市委办公厅部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个（中共昆明市委办公厅）。部门在职在编实有人数144人，其中：财政全供养144人；在编实有车辆58辆（含市接待办车辆）。离退休人员85人，其中：离休6人，退休79人。
四、 2016年市委办公厅部门预算收支情况
2016年，市委办公厅预算总收入4,111.49万元，其中：公共财政预算4,111.49万元。
2016年，市委办公厅预算总支出4,111.49万元，其中：基本支出2,577.09万元，占总支出的62.6％，与上年相比增加445.98万元，增幅20.93%（主要增加人员养老保险）。项目支出1,534.4万元，占总支出的37.3％，与上年相比减少255.6万元，减幅14.27%。
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－31（款）-01(项)”一般公共服务支出行政运行2,577.09万元，主要反映市委办公厅机构正常运转日常支出。“201（类）－31（款）-05(项)”专项业务支出1,315.4万元，“201（类）－31（款）-99(项)”其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出219万元，主要反映市委办公厅为贯彻中央、省、市重大决策部署、跟踪、落实、推进、督导、调研、检查等工作以及全面深化改革领导小组办公室工作经费的支出。
（一）基本支出情况
2016年，市委办公厅机构正常运转的日常支出2,202.12万元，包括基本工资、津贴、补贴等工资福利支出占基本支出的85.4％。办公费、印刷费、水电费、交通费、福利费等日常公用经费（商品和服务支出）374.97万元,占基本支出的14.5％；其中，年人均办公费2,085元，年人均水费（饮用水）400元，年人均差旅费2,085元，年人均邮电费1,305元，年人均维修（护）费1,600元，车辆年均保险费4,000元。
（二）项目支出情况
2016年，市委办公厅为贯彻中央、省、市重大决策部署、跟踪、落实、推进、督导、调研、检查等工作以及全面深化改革领导小组办公室工作经费的支出1,534.4万元。
中共昆明市委办公厅
2016年2月17日
