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照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共昆明市委政策研究室是为市委决策服务、从事综合性研究的工作部门。其职能是：

1. 参与市委重要文件、领导讲话稿的起草。

2. 对市委确定的重点课题及热点、难点问题开展调查研究及组织协调。

3. 对党的建设、民主法治建设、精神文明建设等方面重大问题的调研。

（二）主要工作

1. 根据市委指示，起草市委主要领导和市委其他领导的重要讲话稿、文稿；参加起草或组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿。

2. 根据市委的意图和工作部署，围绕市委的中心工作及“十三五”发展规划，组织本室或协同市级有关部门及县（市、区）研究部门，就市委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

3. 调查了解各县（市、区）各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4. 做好《昆明政研》、《谋事之基》、《昆明市情》等书刊的编印工作。

5. 完成市委交办的其他任务。

2016年，市委政研室将在市委的坚强领导下，认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委的中心工作，推进昆明“十三五”发展，认真履行职能职责，在文稿起草、调查研究、信息咨询等方面，积极发挥参谋助手作用，努力完成市委赋予的各项工作任务。

二、 部门预算编制情况

中共昆明市委政策研究室2016年部门预算的编制工作，以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，按照有利于部门履行职责而申报预算，有利于部门加强内部控制和自我约束，有利于人大及其它监督机构实施外部监督的总体要求，坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，严格控制和降低行政运行成本，做到数据真实、重点工作突出，确保预算编制的科学性和合理性。

三、 部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。 编制2016年部门预算时，在职在编实有人数28人，其中：财政全供养27人；在编实有车辆4辆。离退休人员20人，其中：离休7人，退休13人。

四、 2016年部门预算收支情况

2016年部门收入预算总额575.84万元，其中：本级财力安排575.84万元，无事业收入，无上年结转收入。2016年部门预算总支出575.84万元，其中：工资福利支出344.95万元，占总支出的59.9％，日常公用支出36.57万元，占总支出的6.35％，对个人和家庭的补助支出54.1万元，占总支出的9.40％，项目支出140.22万元，占总支出的24.35％。按部门预算财政拨款支出功能分类，一般公共服务支出457.03万元，住房保障支出36.72万元。

（一）基本支出情况

2016年用于保障市委政策研究室机构正常运转的日常支出435.62万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出399.05万元占基本支出的91.61％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）36.57万元占基本支出的8.39％，其中，年人均办公费1545元，年人均水、电费400元，年人均差旅、邮电费2578元，车年均保险费4000元。 基本支出比上年增加88.75万元，增加原因是人员级别档次增加。

（二）项目支出情况

2016年用于保障市委政研室为完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出140.22万元，与上年预算对比减少6.78万元，下降4.61%。

    市委政策研究室2016年部门预算