来源: 188bet体育_188体育投注-在线APP官网@ 2019-03-11 15:12 字号: [ 大 中 小 ]
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188bet体育_188体育投注-在线APP官网@参事室2019年部门预算公开
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第一部分 188bet体育_188体育投注-在线APP官网@参事室2019年部门预算编制说明
第二部分 188bet体育_188体育投注-在线APP官网@参事室2019年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 基本支出预算表
七、 基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表(按经济分类科目)
九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 市本级绩效目标表-1
十一、 市本级绩效目标表-2
十二、 市对下绩效目标表
十三、 政府采购表
十四、 部门整体支出绩效目标表
十五、 部门基本信息表
十六、 行政事业单位资产情况表
188bet体育_188体育投注-在线APP官网@参事室2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
参事室、文史馆是具有统战性、咨询性的政府工作部门。参事室的主要职责是:对本级人民政府参事的组织管理和服务,履行组织参事学习党和国家的方针政策、围绕本级人民政府的中心工作开展调查研究、开展同外国政府咨询机构的交流与合作、参加爱国统一战线工作等职责,开展为参事依法履行职责提供保障和服务、对参事履职情况进行考评等工作。
文史研究馆的主要任务是:组织馆员开展文史研究和艺术创作,传承、弘扬和创新中华优秀传统文化;围绕文化建设的重要问题,深入研究、建言献策;开展统战联谊活动;开展对外文化交流。
(二)机构设置情况
按照188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公厅《关于印发188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(昆政办〔2010〕11号)精神,“188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公厅加挂昆明市参事室牌子”“原在188bet体育_188体育投注-在线APP官网@参事室加挂的‘昆明市文史研究馆’牌子仍然保留,实行一套班子,两块牌子。”实行财务独立核算。下设三个处室,分别为参事一处、参事二处和文史联络处。
(三)重点工作概述
2019年我市参事工作和文史研究馆工作的目标任务是为市政府参事、文史馆员履行“参政议政、建言献策、咨询国是、民主监督、统战联谊”的职责和服务昆明文化建设,积极做好联系、协调、服务工作。全年组织政府参事、文史馆员调研、考察、采风10次以上,完成12份以上的参事、馆员建议、建言,供市政府领导和有关部门决策参考。
二、 预算单位基本情况
188bet体育_188体育投注-在线APP官网@参事室编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制16人,其中:行政编制16人。目前部门在职在编实有人数14人,其中:财政全供养14人。2019年还将有1名在职人员办理退休手续。
离退休人员11人,其中:离休人员1人,退休人员10人。
实行公务用车改革后,我单位无车辆编制,实有车辆为0。
三、 预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入554.15万元,其中一般公共预算554.15万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年财政拨款收入554.15万元,其中:本年收入554.15万元。本年收入中,一般公共预算554.15万元。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出554.15万元,本级财力安排支出554.15万元。其中:基本支出463.05万元,项目支出91.1万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,主要为:
201 03 主要反映本部门政府办公厅(室)及相关机构事务支出,保障机关正常运转的行政运行经费和参事事务,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出、日常公用经费388.52万元以及参事业务工作经费91.1万元。
208 05 主要反映机关在职人员养老保险和职业年金31.84万元。
210 11 主要反映机关在职人员基本医疗保险、重特病统筹和公务员医疗统筹21.28万元。
221 02 主要反映机关在职人员住房公积金20.95万元。
(二)本级财力支出按经济科目分析情况
按支出经济分类科目,分基本支出和项目支出
1.基本支出
301,主要反映人员经费支出。用于保障参事室机关正常运转的日常支出463.05万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出391.97万元(含参事馆员聘金57.04万元),
302,主要反映日常公用经费。办公经费、印刷费、水电费和公务用车租车费等日常公用经费(商品和服务支出)36.88万元,与上年(28.46万元)对比增加了8.42万元,增长率22.8%。主要原因有几项,一是会议费减少,上年为10万元,今年核定5万元,二是增加了离退休人员生活补助34.2万元。两相抵销和物价上涨因素,造成公用经费增加。
2. 项目支出
2019年用于保障参事室机构完成参事工作、文史研究工作职能目标,用于专项业务工作的经费支出91.1万元,与上年89.1万元对比增加了2.02万元,主要是由于近年参事室和文史研究馆业务工作变化,必须适应新形势需要。
五、 市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
(二)与中央配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
六、 “三公”经费情况
2019年部门“三公”经费预算0.28万元,比上年预算数无增减,其中:1.因公出国(境)费0万元,与上年预算数相比无变化;2.公务接待费0.28万元,与上年预算数相比无变化,主要用于接待国务院参事室、中央文史馆及外省市参事馆员来昆交流;3.公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,与上年预算数相比无变化。
七、 政府采购预算情况
2019年我单位无政府采购预算的情况。
八、 预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障参事室机关正常运转的日常支出428.85万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出380.37万元(含参事馆员聘金57.04万元),占基本支出的88.67%;办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费(商品和服务支出)22.48万元,占基本支出的5.25%。与上年(28.46万元)对比减少了5.9万元,主要原因是人员减少1人,同时财政基本核算扣减了会议费(上年是10万元,今年是5万元)。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障参事室机构完成参事工作、文史研究工作职能目标,用于专项业务工作的经费支出91.1万元,与上年89.1万元对比增加了2.02万元,主要是由于近年参事室和文史研究馆业务工作变化,必须适应新形势需要。
九、 其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
4.一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
5.住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
6.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。
8.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
9.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(二)机关运行经费安排
2019年本级财力安排市政府参事室机关运行经费36.88万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费支出,以保证机构正常运转。较上年28.46万元增加了8.42万元,主要原因是参事馆员数量较上年増加了21个,且在机关运行经费中增加了离退休干部生活补贴。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门国有资产占有使用情况如下:
2018年年末资产总额103.04万元,其中:流动资产30.36万元(库存现金0.31万元,银行存款30.05万元),占比29.46%,固定资产72.68万元,占比70.53%。总资产较2017年年末减少74.01万元,主要原因是因2018年集中核销报废固定资产(车辆处置),导致固定资产数减少76.45万元。
鉴于上述数据为快报数,相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
2019年本部门预算整体绩效554.15万元,其中:本级财力554.15万元。其中:基本支出463.05万元,项目支出91.1万元。
按市委、市政府下达的目标任务,2019年,市政府参事室要完成以下目标任务:全年组织政府参事、文史馆员调研、考察、采风10次,完成12份以上的参事、馆员建议、建言,供市政府领导和有关部门决策参考。加强政府参事、文史馆员队伍建设,做好新聘、续聘政府参事的推荐、遴选工作。
2019年部门财政预算批复项目4个,项目支出预算总额91.1万元,分别是参政咨询经费(23.57万元)、开展参事文化交流培训经费(6.67万元)、《参政咨询》内刊编审费(10万元)以及文史研究和文艺创作经费(50.86万元),按照财政绩效管理的要求,我们拟对参事调研考察及奖励经费、文史研究馆工作经费等两个数额较大的项目(两个项目金额共计74.43万元,占项目支出预算的81.7%)开展重点绩效运行跟踪监控。我们将严格执行预算绩效管理工作要求,不断提高财政资金的使用效率和效益,提高部门管理水平。
监督索引号53010000142900111