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中国共产党昆明市委员会办公厅2018年度部门决算

第一部分  中国共产党昆明市委员会办公厅概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党昆明市委员会办公厅概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2. 承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各县（市）区、各开发（度假）区、各部门向市委的请示、报告。

3. 负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

4. 负责处理市委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调，改革政策措施的制定和实施，督促检查有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。

5. 负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

6. 负责全市党政系统密码通信、管理和保密工作；承担市委密码工作领导小组办公室工作。

7. 协助市委、市政府信访局做好人民群众来信来访工作。

8. 负责和协助完成党和国家领导人、省市委重要客人的接待和安全警卫协调工作。

9. 负责市委值班工作及市级处置群体性事件信息枢纽和调度中心有关工作。

10. 管理市委机要局（市密码管理局）、市委保密委办公室（市国家保密局）、市委目督办、市接待办、市委改革办、市委农办。

11. 完成市委交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，严格落实党中央和省、市委的决策部署，坚决做到“两个维护”，认真践行“五个坚持”，高效发挥“四最一中枢”和综合办事机构的职能作用。

2. 服务大局、当好表率，紧紧围绕市委、市政府中心工作，牢固树立“四个意识”，切实做到理论武装走在前、以文辅政谋在前、服务保障干在前、督促检查抢在前、深化改革冲在前、自身建设抓在前，努力成为让市委放心的“坚强前哨”和“巩固后院”。

3. 深入贯彻落实全国党委秘书长会议、全省党委秘书长办公厅（室）主任会议精神，勇于担当、忠诚履职，认真践行“五个坚持”，全面提高“三服务”工作水平，为昆明建设区域性国际中心城市提供有力保障。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市委员会办公厅2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个。分别是：

1. 中国共产党昆明市委员会办公厅

2. 昆明市国家保密局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党昆明市委员会办公厅编制190人，行政编制182人，事业编制8人，年末实有人数168人；昆明市国家保密局编制16人，年末实有人数16人。

离退休人员96人。其中：离休3人，退休93人。

实有车辆编制11辆。其中：中国共产党昆明市委员会办公厅9辆（含市接待办1辆），昆明市国家保密局2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附表1--9）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会办公厅2018年度收入合计7980.50万元（含昆明市国家保密局数据，下同）。其中：财政拨款收入7980.50万元（含政府性基金预算财政拨款300万元），占总收入的100%。与上年对比，总收入增加1989.19万元，增幅33.20%，主要原因：一是人员正常增资导致收入增加；二是本年度决算公开数据含昆明市国家保密局决算数据。

二、 支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会办公厅2018年度支出合计7980.50万元。其中：基本支出5318.94万元，占总支出的66.65%；项目支出2661.56万元（含政府性基金预算支出300万元），占总支出的33.35%。与上年对比，决算支出增加1989.19万元，增幅33.20%。主要原因：一是人员正常增资导致支出增加；二是本年度决算公开数据含昆明市国家保密局决算数据。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党昆明市委员会办公厅正常运转的日常支出5318.94万元。与上年相比，增加1336.98万元，增幅33.58%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.71% 。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党昆明市委员会办公厅及代管单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2661.56万元（其中政府性基金预算支出300万元）。与上年相比，增加652.20万元，增幅32.46%。主要原因：本年度项目支出含昆明市国家保密局部分，导致项目经费支出增加。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会办公厅2018年度一般公共预算财政拨款支出7980.50万元,占本年支出合计的100%。与上年支出相比，增加1989.19万元，增幅33.20%。主要原因：本年支出含昆明市国家保密局部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出5835.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.98%。主要反映市委办公厅及代管单位基本支出经费及专项经费的支出；

2. 公共安全支出1018.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.77%。主要反映昆明市国家保密局基本支出和项目支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

4. 城乡社区（类）支出312万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要是市委农办用于城乡统筹转户工作方面的支出；

5. 农林水（类）支出526.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要是农办履行职责、涉农方面的工作经费及农村产权交易市场建设经费支出；

6. 住房保障（类）支出277.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于干部职工的住房公积金及购房补贴支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会办公厅2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58.05万元，支出决算为139.37万元，完成预算的240.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为97.09万元，完成预算的647.27%；公务用车购置及运行费支出决算为29.22万元，完成预算的104.17%；公务接待费支出决算为13.06万元，完成预算的87.07%。增加原因为：年初预算数未含保密局预算数据。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出139.37万元，与2017年对比，增加76.69万元，增幅122.35%。其中：因公出国（境）费支出97.09万元，与2017年决算对比，增加74.84万元，增幅336.36%。增加原因：贯彻国家“一带一路”倡议，落实《昆明市建设区域性国际中心城市实施纲要（2017-2030）》阶段性工作任务，赴南亚、东南亚开展区域性国际中心城市辐射带动作用研究。公务用车购置及运行费支出29.22万元，与2017年对比，增加1.17万元，增幅4.17%。增加原因：2018年度支出含昆明市国家保密局部分。公务接待费支出13.06万元，与2017年对比，增加0.68万元，增幅5.49%。增加原因：2018年度支出含昆明市国家保密局部分。

(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出97.09万元，占69.66%；公务用车购置及运行维护费支出29.22万元，占20.97%；公务接待费支出13.06万元，占9.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出97.09万元，共安排因公出国（境）团组7个，累计16人次。开展内容包括：赴南亚、东南亚开展区域性国际中心城市辐射带动作用研究。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.22万元。其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护支出29.22万元。开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要是车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出13.06万元。其中：

国内接待费支出13.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次1500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作组来昆考察调研、业务部门横向交流等接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会办公厅2018年机关运行经费支出463.11万元，与上年对比，增加17.35万元，增幅3.89%，主要原因：2018年机关运行经费支出含昆明市国家保密局部分。主要用于保障中国共产党昆明市委员会办公厅及代管单位的机构运行支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党昆明市委员会办公厅资产总额11628.58万元，其中，流动资产297.19万元，固定资产11047.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程263.90万元，无形资产20.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少429.32万元，其中：流动资产减少811.51万元，固定资产增加97.90万元。

市国家保密局资产总额1051.43万元，其中流动资产0万元，固定资产375.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程665. 49万元，无形资产10.59万元。其他资产0万元。与上年对比，2018年度资产总额增加684.28万元，其中：流动资产减少0万元，固定资产增加29.38万元，在建工程增加665.49万元。

国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产;

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额66.50万元，其中：政府采购货物支出66.50万元，用于购买办公设备及办公家具。

（四）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件（附表10—14）

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的

财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转和结余：结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结余指年度预算执行终了，预算收入实际完成数扣除预算支出和结转资金后剩余的资金。

二、 支出科目

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

1. 工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

3. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

1. 一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。

2. 城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

3. 农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

4. 住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

附件：中国共产党昆明市委员会办公厅2018年度部门决算表20190903032232864

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