按照审计工作要求，现将昆明市本级及呈贡区2019年保障性安居工程资金投入和使用绩效审计发现问题整改结果公告如下：
一、整改情况
（一）关于“昆明市财政局将租赁补贴资金2000000元分配用于棚户区改造项目建设”的问题。
整改情况：已完成整改。
《关于提前下达2019年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金的通知》(云财综〔2018〕80号)提前下达“2019年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金”7374万元（含滇中新区129万元），《关于下达2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金的通知》(云财综〔2019〕31号)下达“2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金”18836万元。昆明市按照省下达城镇保障性住房目标任务，梳理汇总各县（市）区情况，结合实际提出对云财综〔2018〕80号、云财综〔2019〕31号合计26210万元资金的分配方案，市政府批准后执行，其中，分配五华区、盘龙区等8个县（市）区租赁补贴750万元，分配相关县区城市棚户区改造补助25460万元。在后续工作中，我市将按照审计报告“规范资金使用，确保资金专款专用”的整改要求，严格落实中央、省、市文件精神，加强资金的管理使用，确保资金专款专用；加强与省级部门的对接沟通和汇报，提高资金使用效益。
（二）关于“呈贡区少计提保障性安居工程建设资金34052000元”的问题。
整改情况：已完成整改。呈贡区财政局于2020年6月19日全额补提2019年度保障性安居工程建设资金34052000元。
（三）关于“呈贡区住房和城乡建设局挪用保障性安居工程专项资金316810元发放劳务派遣人员工资”的问题。
整改情况：已完成整改。呈贡区住建局已责令呈贡信远劳动事务服务中心退回保障性安居工程专项资金31.68万元，并已于6月9日上缴省级财政。
（四）关于“昆明市经济开发区住房和城乡建设局未及时将租赁补贴资金1310244.18元随任务剥离移交官渡区住房保障局”的问题。
整改情况：已完成整改。经开区已于6月4日将131.02万元中央补助廉租补贴专项资金移交至官渡区住房保障局。
（五）关于“昆明市部分公租房租金收入23469032.56元未按规定执行‘收支两条线’管理”的问题。
整改情况：
高新区：已完成整改。根据审计建议，高新区加强对政府非税收入的监督管理，确保政府非税收入按照“收支两条线”管理规定及时足额上缴财政。高新区国资公司认真梳理公租房住户入住信息、租赁合同、租金交纳情况，登记造册，汇算收取2020年公租房租金，并及时足额上缴财政，严禁坐支行为再次发生。
经开区：已完成整改。已在审计期间将资金上缴。
度假区：已完成整改。已在审计期间将资金上缴。
阳宗海：已完成整改。阳宗海风景区从开始收讫租金时限起将所有收支出账目按照财务制度完善手续，已将租金转入区财政局指定账户并完成移交手续。
（六）关于“呈贡区部分棚户区改造项目建设进度缓慢”的问题。
整改情况：已完成整改。呈贡区已制定方案，明确切实可行的整改措施及完成时限，全力推进项目建设。雨花一号三期涉及2757套已于2020年7月完成竣工验收备案；龙斗一号一期，862套已完成主体工程、室内安装工程施工，正在进行室外施工，已完成基础工程、主体工程、电梯工程分项验收，达到基本建成条件，1121套正在进行主体工程，部分栋号已经施工至19层，目前工程进展顺利；雨花二号二期，972套已封顶断水，正在进行室内安装工程施工，达到基本建成条件，剩余604套已复工，已完成清表和基坑集水抽排，正在进行桩基工程检测；龙四地块一期，1904套已完成主体工程施工，正在进行室外安装工程、外立面施工及主体工程验收，达到基本建成条件，其余156套已完成村庄拆迁，施工单位已于8月进场，已完成基坑支护桩及止水桩施工，正在进行冠梁施工。
（七）关于“呈贡区未完成2019年老旧小区改造开发任务”的问题。
整改情况：已完成整改。呈贡区军队离退休干部休养老旧小区改造所项目已于2020年3月开工，截止目前现场施工已全部完成，并投入使用。
（八）关于“昆明市高新技术产业开发区管理委员会及呈贡区1732套公租房闲置2年以上未分配”的问题。
整改情况：
高新区：已完成整改。1.为积极引导企业职工入住公租房，昆明高新区规建局已拟定《昆明高新区政府投资建设公共租赁住房租金减免实施方案》（试行），现正在报管委会批准后实施。2.2020年1月-10月，昆明高新区规建局已审核分配371户。目前剩余房源1350套。3.昆明高新区规建局会同企业综合服务部积极向驻区企业宣传政策，积极推荐引导企业职工入住公租房。2020年10月28日闻泰科技提出团租公租房800套，与国资公司签订团租协议约定2021年6月以前办理入住；高新公安分局警务辅助用房，与国资公司签订团租协议300套；贵金属集团提出团租公租房300套，与国资公司签订团租协议约定2021年3月以前办理入住。团租协议签订后，高新区公租房全部分配完毕。
呈贡区：已完成整改。已按照要求完成春融西路11套空置廉租房房源户型图、区位图等信息整理，并按照公廉并轨的要求于7月29日将相关材料报送市公房管理中心，将房源纳入“昆明市城镇保障性住房业务管理系统”管理，参与昆明市公租房统一分配，现已完成申请材料审核、选房工作。
（九）关于“昆明市公租房项目‘和谐家园’建设进度缓慢，选址不当，周边无配套设施，达不到入住条件，难以发挥保障效益”的问题。
整改情况：正在整改。和谐家园项目现主体工程、装修工程、室外工程已全部完工。因周边市政配套设施不齐，正式用电未接通，导致项目未竣工验收备案交付使用。市公租房公司已将情况详细梳理上报昆明市政府请求帮助解决市政配套不齐的问题，市政府办公厅已批复由安宁市政府牵头，市公租房公司、市住建局、市工信局等市级有关部门配合解决问题。在市住建局的指导下，公司计划与安宁市政府和供电部门协商，拟通过戒毒所内项目周边已有的用电线路进行线缆更换，增设变压器等措施进行增容改造，以满足项目正式用电负荷需求，市公租房公司计划在今年12月30日前与供电部门确定供电方案，力争在2021年6月30日之前完成消防验收、规划验收并组织竣工验收备案，交付使用，完成整改。
（十）关于“呈贡区住房和城乡建设局违规制定‘实力心城’公租房准入分配政策，导致‘实力心城’20套公租房准入、分配不合规”的问题。
整改情况：已完成整改。已完成实力心城20套公租房入住人员清退，收回房源。已按照要求完成房源户型图、区位图等信息整理，于7月29日将相关材料报送市公房管理中心，将全部房源纳入“昆明市城镇保障性住房业务管理系统”管理，参与昆明市公租房统一分配，现已完成申请材料审核、选房工作。
（十一）关于“呈贡区880套公租房未纳入‘昆明市城镇保障性住房业务管理系统’管理，未面向社会公开相关信息，没有提供房源配租，导致住房困难群众应保未保”的问题。
整改情况：部分完成整改。
1.已按照要求对实力心城公租房、春融西路廉租房共80套房源户型图、区位图等信息进行整理，已将相关材料报送市公房管理中心，纳入“昆明市城镇保障性住房业务管理系统”管理，全市进行统一分配，已完成整改。
2.乌龙片区800套公租房房源，截止目前，已入住780套，住户均为省市重点基础设施建设项目涉及的乌龙片区拆迁和三类房安置住户。剩余20套房源已按照要求完成户型图、区位图等信息整理，已将相关材料报送市公房管理中心，纳入“昆明市城镇保障性住房业务管理系统”管理，参与昆明市下一批公租房分配，部分完成整改。乌龙片区永久性安置房建设推进正常，部分楼栋主体已经封顶断水，计划年内全部封顶断水，2021年6月底前完成竣工验收，并交付使用。届时将逐步腾退过渡安置住户，力争2021年7月底前将腾退房源纳入“昆明市城镇保障性住房业务管理系统”管理，全市统一分配。
（十二）关于“呈贡区改变乌龙片区公租房和配套设施用途”的问题。
整改情况：部分完成整改。呈贡区政府研究制定了《呈贡区2019年保障性安居工程审计涉及呈贡区乌龙片区公共租赁住房项目有关问题的整改工作任务分解方案》，并要求乌龙街道办事处尽快迁出现办公场所，区住建局已与乌龙街道完善了租赁手续，所收租金按照保障性安居工程专项资金使用规定，全部用于保障性住房的建设、回购及维修管理等。乌龙片区公租房临时周转住户的安置房推进正常，部分楼栋已经主体封顶断水，计划年内全部封顶断水，2021年6月底前完成竣工验收，并交付使用。届时将逐步腾退过渡安置住户，力争2021年7月底前将腾退房源纳入“昆明市城镇保障性住房业务管理系统”管理，全市统一分配。
（十三）关于“部分城市棚户区改造项目建设单位未主动办理税费减免申请，导致项目未享受改造安置住房建设用地免征城镇土地使用税的优惠政策，涉及金额4 633 281.51元”的问题。
整改情况：已完成整改。
市保障房公司：呈贡区税务局已于2020年8月17日向市保障房公司退税返款384.7万元。
度假区：截止2020年8月3日，经企业申报，度假区税务局确认，度假区大渔片区B3、B4、B9地块城市棚户区改造项目2019年2100套回迁安置房实际应退税57.60万元，目前税务局退税流程已完成，税款已返还企业，度假区问题已按要求整改完毕。审计已确认完成整改。
（十四）关于“188bet体育_188体育投注-在线APP官网@2018年保障性安居工程资金投入和使用绩效审计发现问题，截止2019年12月31日整改未完成情况”的问题。
整改情况：
高新区：已完成整改。1.梁家河村（2232套）、前所村（230套）棚改安置房没有办理竣工验收和决算手续的整改工作。梁家河村有6个地块，前所村有4个地块，项目均统一规划，单独开发，综合验收。两个项目都还没有全部完成开发建设，没有进行综合验收，也就没有竣工验收。下一步，待昆明市城市更新指导意见发布实施，将按照遗留问题处理：回迁安置房单体验收后，容缺办理不动产登记。2.林塘社区（2825套）竣工验收工作由高新区国资公司牵头加快办理。
市公租房公司：已完成整改。2020年6月9日，该项目土地供应方案已通过市储委会审议，2020年10月28日签订协议出让合同，土地出让金已按时足额缴纳，目前正在抓紧办理不动产权证。
（十五）关于“呈贡区人民政府2018年保障性安居工程资金投入和使用绩效审计发现的‘3个城市棚户区项目已开工建设超过3年仍未按期建成’，‘龙四地块城市棚户区改造项目超过国有建设用地使用权出让合同约定的动工日期1年以上未动工’和‘呈贡乌龙片区公共租赁住房项目未取得国有土地使用权证’3个问题，截止2019年12月31日均未完成整改”的问题。
整改情况：已完成整改。
1.3个城市棚户区项目已开工建设3年仍未按期建成。
呈贡区已制定方案，明确切实可行的整改措施及完成时限，全力推进项目建设。雨花一号三期涉及2757套已于2020年7月完成竣工验收备案；龙斗一号一期，862套已完成主体工程、室内安装工程施工，正在进行室外施工，已完成基础工程、主体工程、电梯工程分项验收，达到基本建成条件，1121套正在进行主体工程，部分栋号已经施工至19层，目前工程进展顺利；雨花二号二期，972套已封顶断水，正在进行室内安装工程施工，达到基本建成条件，剩余604套已复工，已完成清表和基坑集水抽排，正在进行桩基工程检测。
2.龙四地块城市棚户区改造项目超过国家建设用地使用权出让合同约定的动工日期1年以上未动工。
1904套正在进行室内外安装工程及外立面施工，目前已完成基础工程、电梯工程分项验收；其余156套已完成村庄拆迁，施工单位已进场，基坑支护桩及止水桩已施工完毕，正在进行冠梁施工。
3.呈贡乌龙片区公共租赁住房项目未取得国有土地使用权证。
呈贡区政府研究制定了《呈贡区2019年保障性安居工程审计涉及呈贡区乌龙片区公共租赁住房项目有关问题的整改工作任务分解方案》，将工作任务进行细化分解，并明确整改时限。目前项目用地已获得用地指标，正在申请用地规划条件，同步开展土地第二次勘测定界、可行性研究报告编制等的土地供应相关准备工作，完成了土地供应资金的准备筹措。
（十六）关于“昆明市部分公租房管理工作不到位”的问题。
整改情况：
高新区：已完成整改。主要原因是原物业服务企业退出，新进物业公司刚进场，原物业企业将管理档案全部带走，新的物业档案资料不全，又遇到新冠肺炎疫情，很多住户不在公租房内居住。高新区住建局已责成高新区国资公司和物业公司加强规范公租房管理，做好服务工作，避免类似情况再次发生。
阳宗海：已完成整改。截止到7月3日已重新分配25套，完善续签合同45套。
（十七）关于“呈贡区2019年棚户区建设项目未按要求办理相关手续”的问题。
整改情况：已完成整改。呈贡区2019年棚户区改造项目共两个，分别为龙四地块二期、龙一地块棚户区改造项目，两个项目棚改任务共计2000套。龙四地块二期城市棚户区改造项目已经取得土地不动产权证、用地规划许可证、工程规划许可证，正在办理施工许可证。龙一地块（A7）城市棚户区改造项目已取得土地不动产权证、用地规划许可证，正在办理工程规划许可证。
二、下一步工作措施
下一步昆明市将继续不折不扣落实整改要求，压实整改责任，对虚假整改、整改不到位的责任单位，按照《昆明市审计整改约谈暂行办法》进行约谈。经约谈后仍不整改的，及时开展相关责任追究。同时，以此次审计整改为契机，对照审计发现的问题，主动自查、举一反三，对查出问题及时进行修正，更好的做好保障性安居工程。
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2020年12月31日
