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昆明市地方志编纂委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分 昆明市地方志编纂委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市地方志编纂委员会办公室2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市地方志编纂委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依照国务院《地方志工作条例》，在昆明市范围内：

1．组织、指导、督促和检查地方志工作；

2．拟定地方志工作规划和编纂方案；

3．组织编纂地方志书、地方综合年鉴；

4．收集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

5．组织开发利用地方志资源。

（二）机构设置情况

昆明市地方志编纂委员会办公室属昆明市政府办公室代管的参公管理事业单位，单位设主任1名（正县级），副主任2名（副县级）。内设秘书处、志书工作处、地情资料处、年鉴工作处共4个处室。部门人员编制15人，其中公务员13人，工勤2人。实有在职在编13人，其中公务员12人，工勤1人。

（三）重点工作概述

1.确保方志馆正常运行，聘请专业图书管理机构对馆藏图书资料进行分类、编号、检索编排、上架整理，为社会提供查阅等服务。

2.加强志鉴刊存储交流。

3.加强地情资源研究，收集整理市情资料，提供市情信息服务，为党委政府提供决策参考；确定3至5个县（区）志办与市志办合作分县区收集整理开发市情资料；宣传昆明丰富多彩的地理、人文资源，服务昆明经济文化建设；开展地方志资料、珍贵历史文献录入存储；抢救性收集购买珍贵地方历史文献在方志馆保存。

4.制作发行《昆明史志》期刊共4期。

5.完成2021年版《昆明年鉴》出版发行工作。

6.指导、监督、检查县区地方志工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市地方志编纂委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中：离休0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 470.83万元，其中：一般公共预算470.83万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比减少15.89万元，减少的原因主要是：2021年项目支出较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入470.83万元，其中:本年收入470.83万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比减少15.89万元，减少的原因主要是：2021年项目支出较上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 470.83万元。财政拨款安排支出 470.83万元，其中：基本支出386.83万元，与上年对比增加10.11万元，增加的主要原因分析2021年基本支出预算编制定额标准较2020年有所增加；项目支出84.00万元，与上年对比减少26.00万元，减少的原因主要是：我部门严格执行财政要求的“厉行节约”的相关规定，控制项目经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2070199文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游”支出372.45万元，主要反映单位职工工资奖金津补贴支出、商品服务支出、对家庭补贴支出及项目支出等；“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出27.86万元，主要反映单位养老保险方面的支出；“2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费”支出11.46万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出17.24万元，主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出；“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出7.65万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；“2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出0.57万元，主要反映单位为职工缴纳的重特病医疗方面的支出；“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出33.60万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分类，支出分别列“301－01”基本工资支出63.02万元（其中：基本支出63.02万元，项目支出0.00万元），主要反映按规定发放的基本工资的支出；“301－02”津贴补贴支出92.90万元（其中：基本支出92.90万元，项目支出0.00万元），主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；“301－03”奖金支出75.25万元（其中：基本支出75.25万元，项目支出0.00万元），主要反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金支出；“301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出27.86万元（其中：基本支出27.86万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；“301-09”职业年金缴费支出11.46万元，主要反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）；“301－10”职工基本医疗保险缴费支出17.24万元（其中：基本支出17.24万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；“301－11”公务员医疗补助缴费支出7.65万元（其中：基本支出7.65万元，项目支出0.00万元），主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出；“301－12”其他社会保障缴费支出0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0.00万元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费支出；“301－13”住房公积金支出33.60万元（其中：基本支出33.60万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；“302－01”办公费支出19.98万元（其中：基本支出2.99万元，项目支出17.00万元），主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；“302-02”印刷费支出3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元），主要反映单位的印刷费支出；“302－07”邮电费支出1.44万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0.00万元），主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮件费及电话费、电报费、传真费、网络通信等支出；“302－11”差旅费支出2.94万元（其中：基本支出2.94万元，项目支出0.00万元），主要反映单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出；“302－13”维修（护）费支出2.24万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出0.00万元），主要反映单位日常开支的国定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用的支出；“302-14”租赁费支出29.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出29.40万元），主要反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用；“302－15”会议费支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元），主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等的支出；“302－16”培训费支出0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0.00万元），主要反映在培训期间发生的师咨费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；“302-17”公务接待费支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；“302-26”劳务费支出15.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.50万元），主要反映支付给外单位和个人的劳务费用；“302-27”委托业务费支出19.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出19.10万元），主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费；“302－28”工会经费支出1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出；“302－29”福利费支出4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0.00万元），主要反映单位按规定提取的职工福利费支出；“302－39”其他交通费支出15.38万元（其中：基本支出15.38万元，项目支出0.00万元），主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出；“302－99”其他商品和服务支出0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元），主要反映其他的日常公用支出；“303－05”生活补助支出19.32万元（其中：基本支出19.32万元，项目支出0.00万元），主要反映按规定开支的优抚对象定期生活补助费。

 五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年昆明市地方志编纂委员会办公室无此事项。

（二）与省级配套事项

2021年昆明市地方志编纂委员会办公室无此事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年昆明市地方志编纂委员会办公室无此事项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年昆明市地方志编纂委员会办公室无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市地方志编纂委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加1.00万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市地方志编纂委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市地方志编纂委员会办公室2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加1.00万元，国内公务接待批次为5次，共计接待70人次。

增加原因为：我部门2020年度未编报“三公”经费年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市地方志编纂委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。 

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4.一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.“三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

6.机关运行经费支出：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市地方志编纂委员会办公室2021年机关运行经费安排37.55万元，与上年对比增加0.55万元，原因是2021年预算编制定额标准较2020年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市地方志编纂委员会办公室2020年年末资产总计77.15万元，其中：流动资产0.79万元(现金0万元、银行存款0.79万元)，占比1.02%；固定资产74.28万元，占比96.28%；无形资产2.08万元，占比2.70%。总资产相较2019年年末增加2.23万元，主要原因是我单位代扣代缴银行账户期末余额比2019年期末余额有所增加。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市地方志编纂委员会办公室基本支出386.83万元，与上年对比增加10.11万元，增加的主要原因是2021年基本支出预算编制定额标准较2020年有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市地方志编纂委员会办公室项目支出84.00万元，与上年对比减少26.00万元，减少的原因主要是：我部门严格执行财政要求的“厉行节约”的相关规定，控制项目经费支出。

昆明市地方志编纂委员会办公室2021年部门预算公开情况表