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第一部分昆明市网格化综合监督指挥中心2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市网格化综合监督指挥中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市网格化综合监督指挥中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订全市有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施；

2.负责研究、协调、落实、督导全市网格化服务管理体系建设和拓展深化，统筹指导各县（市）区、开发（度假）园区和市级部门网格化服务管理工作；

3.负责研究拟订网格化管理事项立案、处置、结案等标准，建立科学完善的监督、考核和评价体系，负责对各县（市）区、开发（度假）园区和市级相关部门网格化管理工作进行考核；

4.负责统筹全市网格化指挥体系的建设；

5.负责管理、考核市级网格监督员队伍，制定区级网格监督员的再监督方案，对区级网格监督员的工作开展情况进行再监督；

6.负责统筹指导全市网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新； 

7.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

编制31名，昆明市网格化综合监督指挥中心核定单位领导职数3名，其中：主任1名（正县级），副主任2名（副县级）；内设机构4个，分别为：综合处、指挥处、监督处、办公室；中层领导职数7名(正科级4名，副科级3名）。

（三）重点工作概述

1.研究制定网格化管理强化拓宽提标联动工作方案。按照2020年7月8日、9月24日两次对城市网格化管理工作的批示精神和安排部署，市网格中心积极组织调研，研究制定了《昆明市网格化管理强化拓宽提标联动工作实施方案》（征求意见稿），市网格中心将结合各部门反馈意见建议，进一步修改完善实施方案后报市政府审定印发。

2.完善城市网格化管理标准体系。一是完善网格化管理标准。以城市精细化管理标准为指导，完善网格案件处置流程和监督标准，制定网格化管理工作清单，确保网格化管理工作标准与管理实际相衔接；二是细化网格划分标准。按照“规模适度、尊重传统、界定清晰、方便管理”的原则，以基层社区为主导，调整优化全市网格设置，重新划分管理网格，为“多网合一”提供支撑。

3.完善党建引领网格化治理工作机制。紧紧围绕提高群众满意度这一根本目标，坚持党建引领，持续推进“吹哨报到”和“接诉即办”工作机制相融合，不断强化各级各部门之间协同联动能力，促进形成“上下联动、多方参与”的网格化治理格局。探索建立市、区、街道、社区、管理网格五级“未诉先办”工作机制，化“被动响应”为“主动出击”，持续提升网格化治理水平和为人民服务的能力。

4.坚持问题导向，突出工作重点。市网格中心将持续开展网格常态巡查，按照《昆明市创建全国文明城市常态长效管理考评办法（试行）的通知》要求，加强重点工作内容巡查。同时，认真做好数据分析和数据挖掘，针对监督员反复上报和长期未处置的问题，进一步分析原因，找准问题根源，切实加强问题案件监督、上报力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是：昆明市网格化综合监督指挥中心。其中：财政全供给单位1个；财政供给单位中非参公管理事业单位1个。

事业编制31人，在职实有29人，其中：财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1728.77万元，其中：一般公共预算1728.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1728.77万元，其中:本年收入1728.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1728.77万元（本级财力1728.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收入0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1728.77万元。本级财力安排支出 1728.77万元，其中:基本支出525.83万元，项目支出1202.94万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201－03，一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)”支出1586.69万元，主要反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出、“208－05，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老(款)”支出51.88万元，主要反映机关事业单位养老保险缴费支出、“210－11，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)”支出51.43万元，主要反映单位医疗方面的支出、“221－02，住房保障支出（类）住房改革支出(款)”支出38.77 万元，主要反映职工缴纳的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，支出分别列“301－01”基本工资支出106.55万元，主要反映按规定发放的基本工资的支出、“301－02”津贴补贴支出57.73万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出、“301－03”奖金支出8.88万元，主要反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金支出、“301－07”绩效工资支出142.38万元，主要反映事业单位工作人员的绩效工资支出、“301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出51.88万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出、“301－10”职工基本医疗保险缴费支出35.71万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出、“301－11”公务员医疗补助缴费支出14.53万元，主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出、“301－12”其他社会保障缴费支出4.42万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、重特病医疗等社会保险费支出、“301－13”住房公积金支出38.77万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出、“301－99”其他工资福利支出29.00万元，主要反映上述科目未包括的工作福利支出、“302－01”办公费支出4.50万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出、“302－03”咨询费支出0.20万元，主要反映咨询服务费等支出、“302－04”手续费支出0.26万元，主要反映手续费等支出、“302－07”邮电费支出2.93万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮件费及电话费、电报费、传真费、网络通信等支出、“302－11”差旅费支出5.80万元，主要反映单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出、“302－13”维修（护）费支出6.94万元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用的支出、“302－17”公务接待费支出1.00万元，主要反映在根据2021年工作实际开展情况发生的公务接待等支出、“302－16”培训费支出1.16万元，主要反映在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用、“302－28”工会经费支出2.13万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出、“302－29”福利费支出8.70万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费支出、“302－31”公务用车运行维护费支出2.36万元，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出、“302－99”其他商品和服务支出1202.94万元，主要反映上述科目未包括的日常公用支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2021年部门无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2021年部门无与中央配套事项。  

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年部门无既定政策标准测算的补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金403.14万元。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明 

2021年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.36万元，较上年增加1万元，增长29.76%，具体变化情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年部门无因公出国（境）费

（二）公务接待费

2021年部门公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待67人次。

增加变化原因主要是: 市网格中心根据2021年工作实际开展情况预算发生的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年部门公务用车购置及运行费2.36万元，较上年增加0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况 

2021年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金1202.74万元。2021年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

 （一）“卫星遥感监测技术开展生态环境保护与城市管理项目专项经费 ”年初预算220万元，绩效目标：1.获取高分辨率的卫星遥感数据，完善网格化遥感影像资源库，实现影像资源的持续存储、管理与更新，为生态环境保护与城市综合管理业务开展提供影像服务。2.基于卫星遥感影像和地表资源数据，开展地面扬尘源监管、城市绿地变化监管、房屋建筑物变化监管、入滇河道周边监测等专题监测服务，深化业务应用力度。达到保障昆明市生态环境保护与城市综合管理空间信息系统有效、稳定运行，满足应用需求;保障卫星遥感图斑案件在空间信息系统中正常流转，及案件考核评价的需求。3.保障昆明市生态环境保护与城市综合管理空间信息系统有效、稳定运行，满足应用需求;保障卫星遥感图斑案件在空间信息系统中正常流转，及案件考核评价的需求。

（二）“网格化光纤，线路租用专项经费”年初预算120万元，绩效目标：通过专线和互联网接入，为昆明市网格化管理，提供横纵结合的网络覆盖，为市-县（区）-街道（乡）-社区（村）和职能部门的网络覆盖和系统接入服务，实现网格化案件的流转和处置，为昆明市网格化管理提供网络连通保障。    （三）“信息采集专项经费”年初预算160.74万元，绩效目标：1.通过研究制订信息采集服务质量规范，统筹考虑数据采集情况、结合网格划分和城市管理实际，确定信息采集巡查密度、巡查频次和巡查方式。2.通过编制、修订昆明网格化事（部）件信息采集标准、处置标准、核实核查标准和工作质量标准，明确信息采集质量要求。3.通过抽查监督，保证各区域城市管理问题的及时、全面发现。4.通过抽查监督，保证信息采集内容符合质量要求。    （四） “合同制信息受理员，监督员人员经费”年初预算557.46万元，绩效目标：1. 通过人员工资薪酬的发放，达到对监督员受理员工作的肯定，有效提升工作人员归属感，促进在职率的稳定。2. 通过发放监督员受理员绩效，达到调动监督员受理员的工作积极性，提高案件上报派遣效率、强化工作内容，进而促使工作效率的有效提升。3.通过发放与工作量相应的待遇，达到有效的人才激励，可以激发人才潜能，使其发挥最大工作效能，强化激励机制，提升部门凝聚力，促进部门健康可持续发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2021年本级财力安排市网格化综合监督指挥中心运行经费0万元，主要原因是：我单位属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：我单位2020年年末单位资产合计：120.27万元，其中负债合计：85.95万元；资产原值合计：678.04万元；累计折旧合计：643.72万元；净值合计：34.32万元。与上年度对比2019年负债合计:90.02万元；资产原值合计:695.09万元；累计折旧合计:590.75万元；净值合计:104.34万元。负债减少4.52%（项目履约保证金减少）；资产原值减少2.45%（按要求公开拍卖公务用车1辆）；累计折旧增加8.97%；净值减少67.11%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排市网格化综合监督指挥中心部门基本支出525.83万元，与上年对比减少607.58万元，减少的原因主要是： 

我中心基本支出中的劳务费支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排市网格化综合监督指挥中心部门项目

支出1202.94万元，与上年对比增加285.48万元，增加的原因主要是：

我中心新增劳务费“合同制信息受理员，监督员人员经费”项目资金。

昆明市网格化综合监督指挥中心

                                  2021年2月22日

昆明市网格化综合监督指挥中心2021年部门预算公开情况表