中国共产党昆明市委员会办公室（汇总）2021年部门预算公开
来源: 中国共产党昆明市委员会办公室 2021-02-23 18:04 字号: [ 大 中 小 ]
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中国共产党昆明市委员会办公室
2021年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市委员会办公室2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党昆明市委员会办公室2021年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、 市对下转移支付预算表
十五、 市对下转移支付绩效目标表
十六、 部门新增资产配置表
十七、 部门政府采购预算表
十八、 部门政府购买服务预算表
十九、 部门整体支出绩效目标表
二十、 部门基本信息表
二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表
中国共产党昆明市委员会办公室
2021年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党昆明市委员会办公室主要职责属于涉密信息，按照相关规定不予公开。
（二）机构设置情况
中国共产党昆明市委员会办公室机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。
（三）重点工作概述
1. 围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省、市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
2. 承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清。
3. 负责承办各县（市）区、各开发（度假）区、各部门向市委的请示、报告。
4. 负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。
5. 完成市委交办的其他工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共2个，分别是中国共产党昆明市委员会办公室（本级）、中共昆明市委保密委员会办公室。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制154人，其中：行政编制 146人，事业编制8人。在职实有126人，其中：财政全供养126人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 93人，其中：离休 2人，退休 91人。
车辆编制15辆，实有车辆15辆。其中：中国共产党昆明市委员会办公室9辆、中共昆明市委保密委员会办公室6辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 5947.71万元，其中：一般公共预算 5947.71万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与2020年部门财务总收入预算批复数8175.53万元对比，减少2227.82万元。主要原因是按照财政“压一般、保重点”的工作要求，强化预算管理，提高财政资金使用效率；优化人员配置、着力提质增效；严格执行各项制度和开支标准，密切跟踪预算执行进度，节约高效使用财政资金。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入5947.71万元，其中:本年收入5947.71万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5947.71万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与2020年部门财政拨款收入8175.53万元对比，减少2227.82万元。主要原因是按照财政“压一般、保重点”的工作要求，强化预算管理，提高财政资金使用效率；优化人员配置、着力提质增效；严格执行各项制度和开支标准，密切跟踪预算执行进度，节约高效使用财政资金。
四、 预算单位支出情况
2021年部门预算总支出5947.71万元。财政拨款安排支出 5947.71万元，其中：基本支出4366.41万元，与上年4431.27万元对比减少64.86万元，主要原因是人员变动导致基本支出变动；项目支出1581.30万元，与上年3744.26万元对比减少2162.96万元，主要原因是按照财政“压一般、保重点”的要求，结合支出实际，压减非急需、非刚性支出保重点；提质增效、高效节约使用财政资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出分别列：2013101，主要用于机构运转所需人员经费及专项经费的支出2987.68万元；2013105，主要用于保障落实中央、省委、市委的决策部署等工作专项支出671.93万元；2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出256.71万元；2080506，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出45.84万元；2101101，主要用于行政单位医疗支出151.45万元；2101102，主要用于事业单位医疗支出7.39万元；2101103，主要用于公务员医疗补助支出70.49万元；2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出5.31万元；2210201，主要用于住房公积金支出307.20万元；2210203，主要用于购房补贴支出10.99万元。2040901，433.55万元，用途略；2040904，10.00万元，用途略；2040905，874.00万元，用途略；2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出39.80万元；2101101，主要用于行政单位医疗支出24.63万元；2101103，主要用于公务员医疗补助10.93万元；2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出0.82万元；2210201，主要用于住房公积金39.00万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出3689.60万元（其中：基本工资631.53万元、津贴补贴978.09万元、奖金1088.63万元、绩效工资27.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费296.51万元、职业年金缴费45.84万元、职工基本医疗保险缴费183.46万元、公务员医疗补助缴费81.41万元、其他社会保障缴费10.54万元、住房公积金346.20万元）；商品和服务支出1754.32万元（其中：办公费291.89万元、印刷费47.00万元、咨询费10.00万元、电费15.00万元、邮电费18.90万元、差旅费104.45万元、因公出国（境）费用50.00万元、维修（护）费80.84万元、会议费205.00万元、培训费123.96万元、公务接待费21.00万元、专用材料费10.00万元、专用燃料费6.00万元、劳务费4.00万元、委托业务费502.00万元、工会经费12.63万元、福利费44.70万元、公务用车运行维护费42.56万元、其他交通费用158.07万元、其他商品和服务支出6.32万元）；对个人和家庭的补助248.28万元（其中：生活补助248.28万元）；资本性支出10.15万元（其中：办公设备购置10.15万元）；资本性支出255.52万元（其中：办公设备购置15.52万元、专用设备购置200.00万元、信息网络及软件购置更新40.00万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，金额0万元，主要用于无此情况。
（二）与省级配套事项
功能科目分组，金额0万元，主要用于无此情况。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，金额0万元，主要用于无此情况。
（四）经济社会事业发展事项
功能科目分组，金额0万元，主要用于无此情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额58.52万元，其中：政府采购货物预算58.52万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113.56万元，较上年173.89万元减少60.33万元，下降34.69%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为50.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）20人次。
与上年持平原因：我单位2021年因公出国（境）费较上年无变动。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市委员会办公室2021年公务接待费预算为21.00万元，较上年减少70.00万元，下降76.92%，国内公务接待批次为50次，共计接待1050人次。
减少的主要原因：原市接待办市委口公务接待职能划入中国共产党昆明市委员会办公室后，通过逐步整合完善，同时由于疫情等原因影响，国内公务接待计划缩减，相应接待费降低。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为42.56万元，较上年增加9.67万元，增加29.41%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费32.89万元，较上年增加9.67万元，增加29.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。
增加的主要原因：根据工作需要，特种专业技术车辆运行维护费增加9.67万元。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）复印纸采购专项经费：保障好2021年复印纸使用，复印纸质量验收合格率达到100%，节约用纸，双面复印（打印），提高用纸效率。
（二）互联网+督查+考核信息平台服务经费：应用互联网+督查+考核信息平台开展目标管理考核和督促检查工作，实现在线督查、过程监控、智能提醒、目标下达、目标管理、目标考核、综合评议等功能，全面提升目标管理督查考核整体效能。
（三）决策落实经费：一是及时对上级文件会议精神，特别是省委、市委全会和省委、市委常委会等决策事项进行立项督查，确保党委重大决策部署事事有着落，重要批示指示件件有结果。二是围绕全市重点工作、重大事项，灵活运用各类督查方法开展专项督查。三是优化目标考核，强化督查结果的运用，发挥好目标考核的作用。四是深化基层减负，深入基层调研，盯紧重点领域、守住文件会议和督检考“红线”，拓展深化基层减负工作，不断增强基层获得感。
（四）文稿调研经费：一是做好省委常委专题调研工作。二是围绕中央、省委、市委的重大决策，组织有关县（市）区、部门和专家开展咨询、研讨，归纳提炼先进经验和做法，供市委决策参考；做好市委领导重要文稿撰写、编印。三是开展课题调研，形成市委、市政府综合管理文件，以及转化为推进社会管理、提高行政效能的成果。
（五）综合保障经费：一是强化统筹协调，利用市级五机关秘书长联席会议等载体，加强与各级各部门的沟通交流，形成上下联动、协调左右、协同配合的良好局面。精心做好庆祝建党100周年，COP15等重要会议、重要活动的组织筹备、综合协调和服务保障工作。二是强化应急保障。健全完善信息共享机制和值班联动机制，强化应急值班值守，确保紧急事件和重大情况快掌握、快报告、快处置。三是强化后勤保障。提高公务接待的规范化水平，做深、做细、做实后勤服务保障工作，为各项工作开展提供有力保障。四是加强干部队伍建设。以党性教育和业务能力提升为重点，抓好干部专题教育培训。抓实机关党建和党风廉政建设，守好意识形态阵地，开展好工青妇和老干部工作。
（六）信息办文经费：健全完善信息工作体系，加强信息工作人员培训和指导，紧扣市委中心工作和社会热点难点问题，加强信息分析研判，提高信息质量和效率，为市委决策提供深层次、有价值、有分量的信息服务。及时安全处理流转公文、报批文件、信函电报，加强综合统筹，增强文件制定工作的科学性和计划性。
（七）会议活动经费：一是市委重要会议：市党代会、市委全会等全市性综合会议，以及以市委或市委、市政府名义召开的市级有关部门承办的大中型会议。二是市委重要活动：市委领导参加的重要调研、重要仪式、外出学习考察等活动，主要包括：1.市委领导陪同上级领导、重要宾客在昆考察调研活动；在市内开展工作调研检查等活动。2.市委领导出席重要节日、纪念日活动；全市重大商务、会展、庆典、文化和体育等活动；重大项目开（竣）工、招商招展及签约仪式等活动。3.市委领导赴市外参观、考察、调研等活动。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5. 一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。
6. 公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。
7. 社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。
8. 卫生健康（类）支出，政府卫生健康方面的支出。
9. 城乡社区（类）支出，指政府城乡社区事务支出。
10. 住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市委员会办公室2021年机关运行经费安排428.54万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年436.53万元减少7.99万元，减幅1.83%。
主要原因分析：以上经费都是由定额计算得出，人员减少，所以经费有所减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
中国共产党昆明市委员会办公室资产总额1955.72万元，流动资产113.16万元；固定资产1842.56万元，其中：房屋建筑物1223.03万元，车辆237.48万元，其他固定资产382.06万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排中国共产党昆明市委员会办公室部门基本支出4366.41万元，与上年对比减少64.86万元，减少的原因主要是人员变动导致基本支出变动。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排中国共产党昆明市委员会办公室部门项目支出1581.30万元，与上年对比减少2162.96万元，减少的原因主要是按照财政“压一般、保重点”的要求，结合支出实际，压减非急需、非刚性支出保重点；提质增效、高效节约使用财政资金。
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