中共昆明市委保密委员会办公室2021年部门预算公开
来源: 中国共产党昆明市委员会办公室 2021-02-23 18:19 字号: [ 大 中 小 ]
中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）2021年部门预算公开目录
第一部分 中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）2021年部门预算编制说明
第二部分 中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共昆明市委保密委员会办公室是中共昆明市委主管保密方面工作的职能部门，为正县级，列市委工作机关序列，归口中共昆明市委办公室管理，对外加挂昆明市国家保密局牌子。中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）的主要职责是：
1.贯彻落实党中央、省委、市委关于保密工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对保密工作的集中统一领导。拟订全市保密工作规划并组织实施，提出加强和改进保密工作的建议。
2.依据保密法律、法规、规章，拟订地方性保密法规、规章、制度，指导、督促贯彻实施并做好解释工作。
3.履行保密行政执法职能，依法开展保密检查。
4.组织或参与全市重大失泄密案事件查处工作。
5.组织、指导全市保密法治宣传教育、保密业务培训工作。组织、指导全市保密理论、政策、科技研究工作。
6.承办市委保密委员会日常事务工作。
7.完成市委和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）设4个内设机构：办公室、检查法规处、科技处、宣传教育处。
（三）重点工作概述
负责依法开展全市保密综合性和专项检查考核，监督、检查全市贯彻执行保密法律、法规、规章、制度情况。参与拟订地方性保密法规、规章、制度，并做好解释工作。组织、参与或督促全市保密违法违纪案事件、失泄密案事件查处。指导、监管全市国家秘密定密管理工作。指导、监管保密日常管理工作。
负责贯彻执行国家保密科技工作方针政策、技术标准，依法拟订并督促落实全市保密技术监管系统建设和保密技术检查、防护装备配备规划。依法开展保密技术监管工作。
负责拟订全市保密法治宣传教育规划，组织、指导、督促全市各单位开展保密普法工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
机关党务、人事、机构编制、财务、后勤、离退休人员、对外交流合作等事务由中共昆明市委办公室统一管理，人员情况略。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。其中：机要通信车辆1辆，特种专业技术车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）财务总收入1432.73万元，其中：一般公共预算1432.73万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。主要原因为2020年中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）公务员人数发生变动：调出2名，调入1名，退休1名；新增特种专业技术车辆4辆，2021年公务接待费预算为0万元等。项目支出变化原因内容略。
（二）财政拨款收入情况
2021年中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）财政拨款收入1432.73万元，其中:本年收入1432.73万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1432.73万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。主要原因为2020年中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）公务员人数发生变动：调出2名，调入1名，退休1名；新增特种专业技术车辆4辆，2021年公务接待费预算为0万元等。项目支出变化原因内容略。
四、预算单位支出情况
中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）2021年预算总支出1432.73万元。财政拨款安排支出1432.73万元，基本支出523.36万元，与上年对比，增加0.99%，主要原因为2020年中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）公务员人数发生变动：调出2名，调入1名，退休1名；新增特种专业技术车辆4辆，2021年公务接待费预算为0万元等。项目支出原因内容略。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080505，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
2.2101101，主要用于基本医疗保险经费等医疗经费的缴纳。
3.2101103，主要用于公务员医疗补助经费。
4.2101199，主要用于其他医疗方面的支出。
5.2210201，主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金。
其他略。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2021年预算总支出1432.73万元。财政拨款安排支出1432.73万元，其中：基本支出523.36万元，项目支出909.37万元。
五、市对下专项转移支付情况
中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）无市对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
功能科目分组无，金额0万元，主要用于无。
（二）与省级配套事项
功能科目分组无，金额0万元，主要用于无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组无，金额0万元，主要用于无。
（四）经济社会事业发展事项
功能科目分组无，金额0万元，主要用于无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15.37万元，其中：政府采购货物预算8.37万元、政府采购服务预算7万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.51万元，较上年增加8.67万元，增长148.60%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.00万元，下降100%，2020年国内公务接待批次为1次，共计接待对方6人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）2021年公务用车购置及运行维护费为14.51万元，较上年增加9.67万元，增长200%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费14.51万元，较上年增加9.67万元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。实有车辆6辆，其中：机要通信车辆1辆，特种专业技术车辆5辆。
增加原因：根据工作需要，2020年新增4辆特种专业技术车辆，公务用车运行维护费随之增加9.67万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
“2021年新增资产配置经费”项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续发展指标、服务对象满意度指标六个方面进行设置预算绩效目标。按照《昆明市本级行政事业单位通用办公设备办公家具配置标准（2018版）》规定的标准填报，按照实际工作需要新增办公设备、办公家具，满足基本办公需求。
“2021年复印纸采购及非涉密文件资料印刷专项经费”项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标六个方面进行设置预算绩效目标。按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》（云政办函〔2020〕25号）及《昆明市财政局关于市级预算单位在政采云电子卖场试行在线询价、反向竞价及网上超市采购的通知》（昆财采〔2020〕7号）规定，复印纸、印刷服务纳入政府集中采购目录，市级采购单位可以通过政采云电子卖场进行采购打印纸复印纸，非涉密和工作秘密文件资料印刷。
“行政人员公务交通补贴”、“一般公用经费”、“公车购置及运维费”、“住房公积金”、“工会经费”、“社会保障缴费”、“行政人员支出工资”等基本支出项目支出绩效均反映正常运转情况，我单位将按照市财政局要求严格落实。
其他2021年重点项目预算内容，略。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）2021年机关运行经费安排60.85万元，与上年对比增加15.99%，主要原因为2020年中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）公务员人数发生变动：调出2名，调入1名，退休1名；新增4辆特种专业技术车辆，2021年公务接待费预算为0万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：略。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）基本支出523.36万元，与上年对比，增加5.16万元，增减变化的原因主要是：
2020年中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）公务员人数发生变动：调出2名，调入1名，退休1名；新增特种专业技术车辆4辆，2021年公务接待费预算为0万元等。
（二）项目支出预算变动的主要原因
项目支出909.37万元，与上年对比略。增减变化的原因主要是：略。
