昆明仲裁委员会2021年预算公开
来源: 昆明仲裁委员会 2021-02-23 18:32 字号: [ 大 中 小 ]
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昆明仲裁委员会2021年预算公开目录
第一部分 昆明仲裁委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明仲裁委员会2021年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、 市对下转移支付预算表
十五、 市对下转移支付绩效目标表
十六、 部门新增资产配置表
十七、 部门政府采购预算表
十八、 部门政府购买服务预算表
十九、 部门整体支出绩效目标表
二十、 部门基本信息表
二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明仲裁委员会2021年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明仲裁委依法受理仲裁经济合同、技术合同、著作权、房地产、产品质量、工程运输、金融、保险、期货、证券、商标、广告、涉外等方面所发生的争议。
（二）机构设置情况
昆明仲裁委目前内设4个处室，分别为秘书处、立案监督处、仲裁一处、仲裁二处。
（三）重点工作概述
2021年，是昆明仲裁委深化改革、转变体制、创新发展的关键之年，我委将重点做好以下工作：
一是进一步贯彻落实好中央办公厅、国务院办公厅印发《关于完善仲裁制度提高仲裁公信力的若干意见》（中办发〔2018〕76号）文件精神，持之以恒抓好仲裁案件办理。进一步完善仲裁工作规则，加强仲裁员队伍、仲裁机构队伍建设和管理，注重发挥多元化纠纷调处机制优势，按照“公正、权威、高效”的总体原则，办好每一件仲裁案件，切实维护好当事人合法权益，维护好社会公平正义。
二是继续贯彻落实中央、省委减税降费决策部署，严格执行仲裁收费降费工作。
三是做好仲裁委体制机制理顺规范工作，全面完成昆明仲裁委员会换届工作。为昆明仲裁委发展取得新成效从根本上营造良好体制机制环境。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个，名称是昆明仲裁委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。
截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制 0人，事业编制36人。在职实有23人，其中：财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 655.69万元，其中：一般公共预算655.69万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，结余结转0万元，上级转移支付收入0万元。
与上年对比增加14.09万元，主要原因为基本支出中因职工社保缴费调整而略有增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 655.69万元，其中:本年收入655.69万元，结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款655.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元。
与上年对比增加14.09万元，主要原因为基本支出中因职工社保缴费调整而略有增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 655.69万元，其中:本年收入655.69万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款655.69万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加14.09万元，主要原因为基本支出中因职工社保缴费调整而略有增加。
四、 预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 655.69万元。财政拨款安排支出 655.69万元，其中，基本支出525.69万元，与上年对比增加84.09万元，主要原因为基本支出中比上年增加了职工社保缴费支出；项目支出130万元，与上年对比减少70万元，主要原因为上年在项目支出中开支的职工社保缴费调整到基本支出中开支。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2021年财政拨款安排支出 655.69万元。支出按功能科目分类情况如下：
1. 201-03，一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务支出517.18万元。主要用于反映保障仲裁委人员经费、公用经费和办理仲裁案件支出。
2. 208-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出61.72万元。主要用于反映缴纳职工养老保险和职业年金等支出。
3. 210-11，卫生健康支出-行政事业单位医疗支出40.79万元。主要用于反映缴纳职工医疗保障等支出。
4. 221-02，住房保障支出-住房改革支出36万元。主要用于反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2021年财政拨款安排支出655.69万元。
基本工资（类款项编码为：301-01）89.08万元（其中：基本支出89.08万元，项目支出0万元），主要反映单位在职人员按照工资政策规定发放的基本工资。
津贴补贴（类款项编码为：301-02）39.45万元（其中：基本支出39.45万元，项目支出0万元），主要反映单位在职人员按照工资政策规定发放的津贴补贴。
奖金（类款项编码为：301-03）7.42万元（其中：基本支出7.42万元，项目支出0万元），主要反映单位在职人员按照工资政策规定发放的年终一个月基本工资额度奖励。
绩效工资（类款项编码为：301-07）209.65万元（其中：基本支出209.65万元，项目支出0万元），主要反映单位在职人员按照工资政策规定发放的基础性绩效工资和奖励性绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费（类款项编码为：301-08）41.14万元（其中：基本支出41.14万元，项目支出0万元），主要反映单位在职人员按照工资政策核算缴纳的基本养老保险缴费。
职业年金缴费（类款项编码为：301-09）20.57万元（其中：基本支出20.57万元，项目支出0万元），主要反映单位在职人员按照工资政策核算缴纳的职业年金缴费。
职工医疗保险缴费（类款项编码为：301-10）28.32万元（其中：基本支出28.32万元，项目支出0万元），主要反映单位在职、退休人员按照工资政策核算缴纳的基本医保缴费。
公务员医疗补助缴费（类款项编码为：301-11）11.53万元（其中：基本支出11.53万元，项目支出0万元），主要反映单位在职、退休人员按照工资政策核算缴纳的公务员医疗补助缴费。
其他社会保障缴费（类款项编码为：301-12）3.51万元（其中：基本支出3.51万元，项目支出0万元），主要反映单位在职人员按照工资政策核算缴纳的失业保险缴费和工伤保险缴费。
住房公积金（类款项编码为：301-13）36万元（其中：基本支出36万元，项目支出0万元），主要反映单位在职人员按照工资政策核算缴纳的住房公积金缴费。
办公费（类款项编码为：302-01）126.55万元（其中：基本支出6.55万元，项目支出120万元），主要反映日常办公、办案支出。
印刷费（类款项编码为：301-02）1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元），主要反映日常办案资料印刷支出。
水费（类款项编码为：302-05）0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元），主要反映日常办公室用水支出。
电费（类款项编码为：301-06）1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元），主要反映日常办公室用电支出。
邮电费（类款项编码为：302-07）11.32万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出9万元），主要反映日常办公电话、上网光纤租赁费、仲裁案件公告、案件资料特快专递等支出。
物业管理费（类款项编码为：302-09）2.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0万元），主要反映年度办公室物业管理支出。
差旅费（类款项编码为：302-11）4.6万元（其中：基本支出4.6万元，项目支出0万元），主要反映日常办公、办案出差支出。
维修（护）费（类款项编码为：302-13）3.68万元（其中：基本支出3.68万元，项目支出0万元），主要反映日常办公室维修和办公设备维护支出。
会议费（类款项编码为：302-15）5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元），主要反映仲裁业务会议支出。
培训费（类款项编码为：302-16）0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元），主要反映日常工作中业务培训支出。
工会经费（类款项编码为：302-28）1.78万元（其中：基本支出1.78万元，项目支出0万元），主要反映按照年度基本工资计提缴纳的工会经费支出。
福利费（类款项编码为：302-29）6.9万元（其中：基本支出6.9万元，项目支出0万元），主要反映职工体检等福利支出。
公务用车运行维护费（类款项编码为：302-31）2.36万元（其中：基本支出2.36万元，项目支出0万元），主要反映按照公务用车运行定额标准支出的日常公务车辆费用。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我委没在此项支出。
（二）与省级配套事项
我委没有此项支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我委没有此项支出。
（四）经济社会事业发展事项
我委没有此项支出。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。主要用于办公复印打印纸购买。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明仲裁委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.36万元，较上年减少9.89万元，下降80.73%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明仲裁委2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明仲裁委因公出国（境）费预算无变化。
（二）公务接待费
昆明仲裁委2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少10万元，减少100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少的原因是深入贯彻落实中央、云南省委省政府关于坚持厉行节约反对浪费及过“紧日子”的部署要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明仲裁委2021年公务用车购置及运行维护费为2.36万元，较上年增加0.11万元，增长4.89%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.36万元，较上年增加0.11万元，增长4.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加的原因是2021年度公务用车运行费定额标准改变。
八、 重点项目预算绩效目标情况
昆明仲裁委项目预算只有一个：仲裁委行政事业性成本专项经费。因此，重点项目预算绩效目标情况主要包括以下内容：
1. 产出指标：主要反映受理仲裁案件数量和办结仲裁案件数量。
2021年度预计完成受理仲裁案件数量指标600件，绩效为优；预计完成办结仲裁案件数量指标475件，绩效为优。
2. 经济效益指标：主要反映受理仲裁案件按规定收取仲裁收费情况。
2021年度预计完成仲裁案件收费1000万元，绩效为优。
3. 满意度指标：主要反映仲裁案件结案后，当事人对裁决结果的自动履行情况。
2021年度当事人对裁决结果自动履行情况达到50%的，绩效为优。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2. 仲裁法：是指由国家制定或认可的，规范和调整仲裁法律关系的法律规范的总称。仲裁法有广义和狭义之分。狭义的仲裁法，仅指仲裁法典，如我国1994 年8 月31日第八届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过的《中华人民共和国仲裁法》。广义的仲裁法除包括仲裁法典外，还包括其他制度中的相关法律规范，如最高人民法院《关于适用（中华人民共和国仲裁法） 若干问题的解释》、《民事诉讼法》、《合同法》等法律和有关国际公约中关于仲裁的规定。
《中华人民共和国仲裁法》已由中华人民共和国第八届全国人民代表大会常务委员会第九次会议于1994年8月31日通过，现予公布，自1995年9月1日起施行。
3. 仲裁案件受理：是指根据《中华人民共和国仲裁法》第二条规定：平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。
《中华人民共和国仲裁法》第三条也规定了不能受理仲裁的类型：一是婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷；二是依法应当由行政机关处理的行政争议；三是劳动争议。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年本级财力安排昆明仲裁委机关运行经费169.03万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常工作和办理仲裁案件开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加96.81万元其中：办公费增加116.55万元；邮电费增加6.32元；但是“三公”经费减少9.89万元；会议费减少5万元；差旅费减少5.4万元；其他交通费减少7.27万元等。
增加的主要原因是：1.根据《中共昆明市机构编制委员会关于印发<昆明仲裁委员会办公室机构编制方案>的通知》（昆编〔2020〕17号）文件中对昆明仲裁委经费保障形式进行了规定。2.2021年度的机关运行经费中包含了日常仲裁案件办案支出。3. 深入贯彻落实中央、云南省委省政府关于坚持厉行节约反对浪费及过“紧日子”的部署要求。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
昆明仲裁委国有资产总额13.53万元。其中：流动资产0.26万元；固定资产13.27万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明仲裁委基本支出525.69万元，与上年对比增加84.09万元。增加的原因主要是：
根据《中共昆明市机构编制委员会关于印发<昆明仲裁委员会办公室机构编制方案>的通知》（昆编〔2020〕17号）文件中对昆明仲裁委经费保障形式进行了规定。因此，在编制2021年预算时对基本支出进行了调整。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明仲裁委项目支出130万元，与2020年对比减少70万元，减少的原因主要是：深入贯彻落实中央、云南省委省政府关于坚持厉行节约反对浪费及过“紧日子”的部署要求。
监督索引号53010000177600111
