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昆明市机关事务管理局（本级）2021年部门预算编制说明

昆明市机关事务管理局（本级）2021年预算公开目录

第一部分昆明市机关事务管理局2021年部门预算编制说明

第二部分昆明市机关事务管理局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党和国家的有关方针、政策，结合昆明市的具体情况，会同有关部门研究制定市级机关事务管理工作的具体办法和规章制度并组织实施。

2.负责市级行政中心机关后勤服务保障工作。

3.负责推进、指导、协调和监督全市公共机构的节能管理工作。

4.承担市级机关及部分事业单位物资、服务类政府集中采购的组织实施工作。

5.负责全市党政机关及事业单位一般公务用车的编制计划草拟、报批、调配、审核报批工作。

6.负责市级行政中心办公用房的管理、维护和调配工作。

7.负责市级行政中心安全保卫、火灾预防、交通管理、安全消防监控、办公秩序维护工作。

8.承办市委、市政府、市人大、市政协交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市市级机关事务管理局是188bet体育_188体育投注-在线APP官网@主管市级机关事务工作的直属机构。坚持“为机关工作服务，为机关职工服务”的宗旨，提高管理水平，确保服务质量，做好机关后勤保障各项工作。机关事务管理局位于昆明市呈贡新区锦绣大街1号市级行政中心8号楼。包括：机关纪委、局办公室、财务处、政府采购办公室、国有资产管理处、房产基建处、人事教育处、公共机构节能办公室、车辆管理处、局工会、老干办、绿化处、保卫处、会议管理办公室（体改处）、机关后勤服务中心、机关设备维护中心、机关餐饮中心、机关会议中心、市级机关绿化保洁中心18个直属部门。

（三）重点工作概述

2021年管理局领导班子在市委、市政府的坚强领导下，团结带领全局干部职工共同努力，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，认真落实省 “两会”、市 “两会”的决策部署，围绕全市中心工作，以管理精准、服务至上、保障高效为目标，全面扎实深入做好市级机关管理、服务、保障工作。将推进法治建设放在重要位置,公用房和周转房管理严格,公务用车管理落细落实,公共机构节能工作保持领跑,行政中心安全保卫工作全面加强，严格机关经费管理,强化国有资产管理,保障市级机关运转平稳有序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,昆明市机关事务管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制290人，其中：行政编制146人，事业编制68人。在职实有214人，其中：财政全供养214人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 165人，其中：离休 1人，退休 164人。

车辆编制117辆，实有车辆117辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入14210.21万元，其中：一般公共预算14210.21万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，纳入财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加了56.67万元，主要原因分析市级行政中心物业管理费及水电费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入14210.21万元，其中:本年收入14210.21万元，结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14210.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加56.67万元，主要原因分析市级行政中心物业管理费及水电费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出14210.21万元。本级财力安排支出14210.21万元，其中，基本支出13326.71万元，项目支出883.5万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201-03，一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)”支出，主要反映一般行政管理事务的支出。“201-99，其他一般公共服务支出”，主要反映其他公共服务支出。“208-05，社会保障和就业支出”，主要反映行政事业单位养老保险缴费及职业年金缴费支出。“210-11，收生健康支出”，主要反映行政事业单位医疗、公务员医疗补助、重特病险等支出。“221-02住房保障支出（类）住房改革支出（款）”支出，主要反映单行政事业单位用财政拨款资金及其他资金等安排的改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，支出分别列“301-01，基本工资”，主要反映按规定发放的基本工资。“301-02，津贴补贴”，反映按规定发放的津贴、补贴。“301-03，奖金”，主要反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。“301-07，绩效工资”，主要反映事业单位工作人员的绩效工资。“301-08，机关事业单位基本养老保险缴费”，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。“301-09，职业年金缴费”，主要反映单位为职工实际缴纳的职业年金。“301-10，职工基本医疗保险缴费”，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。“301-11，公务员医疗补助缴费”，主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。“301-12，其他社会保障缴费”，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。“301-13，住房公积金”，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。“302-01，办公费”，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。“302-05，水费”，主要反映单位的水费、污水处理费等支出。“302-06，电费”，主要反映单位的电费支出。“302-07，邮电费”，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。“302-09，物业管理费”，主要反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。“302-11，差旅费”，主要反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。“302-12，因公出国（境）费用”，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。“302-13，维修（护）费”，主要反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。“302-15，会议费”，主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。“302-16，培训费”，主要反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。“302-17，公务接待费”，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。“302-17，公务接待费”，主要反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

“302-18，专用材料费”，反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。“302-26，劳务费”，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。“302-27，委托业务费”，主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。“302-28，工会经费”，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。“302-29，福利费”，主要反映单位按规定提取的职工福利费。“302-31，公务用车运行费维护费”，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。“301-39，其他交通费”，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。“302-99，其他商品和服务支出”，反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。“303-01，离休费”，反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。“303-02，退休费”，反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。“303-05 ，生活补助”，反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。“310-02，办公设备购置”，反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。“310-13，公务用车购置”，反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

管理局无中央配套事项

（二）与省级配套事项

管理局无省级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

管理局无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额106.5万元，其中：政府采购货物预算20.5万元、政府采购服务预算86.0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市机关事务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计412.35万元，较上年减少30.5万元，下降6.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市机关事务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）

（二）公务接待费

昆明市机关事务管理局2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:遵循厉行节约的原则减少接待支出.

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市机关事务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为412.35万元，较上年减少25.5万元，下降5.82%。其中：公务用车购置费20.5万元，较上年减少25.5万元，下降55.43%；公务用车运行维护费391.85万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为118辆。

增减变化原因:

（一）遵循厉行节约的原则减少接待支出

（二）车辆购置费减少

八、重点项目预算绩效目标情况

1.市级行政中心安全维稳管理经费

绩效目标：在本年度内完成各项安保、交通、消防设备设施的购置及维护维修工作，按时保障执勤武警中队的执勤生活补助及执勤用品购置，协助消防部门做好消防安全防范工作，确保市级行政中心各项安保工作正常进行。

2.昆明市行政执法平台车辆委托服务专项经费

绩效目标：根据中共昆明市委办公厅 188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公厅关于印发《昆明市公务用车制度改革实施方案》的通知（昆办通〔2016〕58号）、关于印发《昆明市市级公务用车服务保障平台建设工作方案》的通知（昆车改办〔2017〕9号）、关于印发《昆明市市本级行政执法用车平台运行管理暂行规定》的通知（昆车改办〔2017〕11号）相关要求，行政执法平台无驾驶员，车辆采取委托服务方式进行保障。

3.市事业单位公务用车改革后续工作专项经费

绩效目标：根据中央、省市事业单位公务用车制度改革和事业单位机构改革相关要求，按照中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅《关于推进全省事业单位和国有企业公务用车制度改革工作的通知》（云办通〔2018〕31号）、中共昆明市委办公厅  188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公厅关于印发《昆明市市级事业单位公务用车制度改革实施方案》和《昆明市市属国有企业公务用车制度改革实施方案》的通知（昆办通〔2018〕67号）、中央、省市事业单位机构改革文件，做好市本级事业单位公务用车编制和车辆处置等相关工作。

4.昆明市公务用车信息化管理平台运维专项经费

绩效目标：对目前已经进入信息化平台的车辆纳入下一年运维管理。待企事业单位车改完成后，事业单位留用车辆一并纳入信息化平台管理。

5.公务补助经费

绩效目标：保证我局机关正常运行,提升工作效率,为机关干部、各级群众服务。

6.市级行政中心后勤保障专项经费

绩效目标：完成行政中心后勤生活服务保障工作,提高机关工作生活质量,提高餐饮服务工作环境,落实餐饮服务宗旨，让领导干部职工满意。

7.综合能力提升培训专项资金

绩效目标：科级以下干部每年人均脱产培训学时数不低于12天或者90学时。

8.政府采购相关业务专项经费

绩效目标：负责市级机关及部分事业单位政府采购工作的组织实施；负责有关政策的宣传、采购信息的发布；负责招标工作的组织协调，拟制招标文件，草拟采购合同，进行有关履约管理；对采购效益进行综合分析。

9.应急综合服务保障平台车辆更新购置专项经费

绩效目标：根据中共昆明市委办公厅 188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公厅关于印发《昆明市公务用车制度改革实施方案》的通知（昆办通〔2016〕58号）、关于印发《昆明市市级公务用车服务保障平台建设工作方案》的通知（昆车改办〔2017〕9号）、关于印发《昆明市市本级行政执法用车平台运行管理暂行规定》的通知（昆车改办〔2017〕11号）相关要求，行政执法平台无驾驶员，车辆采取委托服务方式进行保障。根据行政执法平台车辆使用情况，对达到报废条件的车辆履行审批手续后进行报废，然后申请购置车辆。确保行政执法平台编制车辆能有效保障工作。

10.全市公共机构节能工作经费

绩效目标：按照国家和省的统一部署，组织完成一批国家级、省级“节约型公共机构示范单位”创建工作，并通过树立标杆、政策激励，提高标准，不断建立健全公共机构节能管理制度，为促进全市建设生态文明排头兵积极发挥示范带头作用。

11.新建信息机房供电保障改造项目

绩效目标:完成市级行政中心配电室基本建设，完成配电室设备调试并投入使用，以保障市级行政中心的用电保障工作。

12.公租房和干部周转房维护保障专项

绩效目标:对昆明市40多套公租房及干部周转房进行日常维护和保障工作

13.昆明会堂外包服务补助经费

绩效目标：保障昆明会堂各类会议服务工作正常、有序进行。做到全年会议服务零失误；认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，以科学发展观统领会议服务保障工作，立足高水平保障、高质量服务、高标准管理、高速度推进，凝心聚力打造昆明市市级机关会议服务保障工作新形象。

14.市级行政中心四机关会议服务保障补助经费

绩效目标：保障行政四机关会议室及市委原办公大楼（昆明市区）3楼、15楼、16楼、17楼会议室正常运转，做到全年会议服务零失误，认真贯彻落实市委、市政府的决策部署, 以科学发展观统领会议服务保障工作，立足高水平保障、高质量服务、高标准管理、高速度推进,凝心聚力打造昆明市市级机关会议服务保障工作新形象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心，财政部关税政策研究中心）

8.机关事业单位职业年金

职业年金，是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。职业年金所需费用由单位和工作人员个人共同承担。单位缴纳职业年金费用的比例为:本单位工资总额的8%，个人缴费比例为;本人缴费工资的4%，由单位代扣。单位与个人缴费基数与机关事业单位工作人员基本养老保险缴费基数一致。

9.其他一般公共服务支出

其他一般公共服务支出即除人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务等31项类目外的其他一般公共服务支出。

10.派驻派出机构

派驻机构分常设性和临时性的，前者指国家机关为执行有关任务，履行职责过程中向行业或地方派出人员组成的常设性的办事机构，在法律范围内授权其履行部分职责的机构和常设性机构，分为纪委派驻机构，政府派驻机构，部门派驻机构，司法派驻机构。派驻机构还有些临时性处理某项任务的专门机构，这类机构完成该任务后随即购置销。

派出机构国家行政机关依法在一定区域内设立的分支机构或代表机构。亦称分支机构或驻地机构，如中央邮政、铁道、海关等机关在各地的分支机构，以及外交部在国外的使、领馆。

11.住房公积金

住房公积金，是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.行政运行

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般行政管理事务

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出

反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构的行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动等支出。

15.其他相关名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市机关事务管理局2021年机关运行经费安排7731.98万元，与上年对比增加120.32元

主要原因分析：1.市级行政中心物业费增加。2.市级行政中心水电费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额17029.06元，其中：流动资产3963.67万元，房屋构筑物12773.32万元，汽车3227.10万元，其他固定资产1026.20万元，对外投资0万元，无形资产2.46万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市机关事务管理局基本支出13326.71万元，与上年对比增加248.51万元，增加的原因主要是：

1.市级行政中心物业管理费略有增加

2.市级行政中心水电费略有增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市机关事务管理局项目支出883.5万元，与上年对比减少191.84万元，减少的原因主要是：为贯彻落实中央、省、市过紧“日子”的要求，压缩项目经费。

昆明市机关事务管理局2021年部门预算公开情况汇总表