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部门预决算及“三公”经费

昆明日报社2021年预算公开

来源: 昆明日报社   2021-02-25 10:47   字号: [        ]

监督索引号53010000169900000


昆明日报社2021年预算公开目录


第一部分 昆明日报社2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明日报社2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、 部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、 部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、 部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、 市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、 市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表


昆明日报社2021年部门预算编制说明


一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

基本职能:

1. 出版发行《昆明日报》《都市时报》,认真完成市委、市政府交办的新闻宣传、舆论引导等各类各项任务。

主要工作:

1. 出版发行《昆明日报》

2. 出版发行《都市时报》

(二)机构设置情况

1. 集团办公室

2. 集团财务管理部

3. 集团人力资源部

4. 集团产业发展办公室

5. 集团新研考核部

6. 集团党群工作部

7. 集团发行公司

8. 集团印务公司

9. 昆明日报综合新闻中心

10. 昆明日报经济新闻中心

11. 都市时报

12. 昆明掌上春城文化传播有限公司

13. 都市时报文化教育培训学校(昆明报业教育培训中心)

14. 昆明信息港城市门户和综合新闻网群(承办)

15. 彩龙中国社区网群

(三)重点工作概述

《昆明日报》作为昆明市委机关报,创刊于1958年元旦,遵循“凝聚向上力量”办报理念,以打造“党委放心、读者满意、西部一流、特色鲜明的省会中心城市党报”为目标,坚持政治家办报,牢固树立宗旨意识、责任意识,充分发挥党委、政府与群众“连心桥”、社情民意“晴雨表”、为民服务“一面旗”的作用,始终坚持正确的舆论导向,认真完成市委、市政府、市委宣传部交办的新闻宣传、舆论引导等各项任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月编报基本支出时,部门基本情况如下:

在职人员编制235人,其中:行政编制0人,事业编制235人。在职实有394人,其中:财政全供养0人,财政部分供养0人,非财政供养235人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制13辆,实有车辆13辆。

根据《中共昆明市委机构编制委员会关于印发《昆明报业传媒集团(昆明日报社)主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知》(昆编〔2021〕28号)规定,昆明日报社经费形式为差额拨款单位。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入18618.35万元,其中:一般公共预算858.72万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金9252.13万元,事业单位事业收入8507.50万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。

与上年对比财务总收入 增长2024.96万元,一般公共预算财政拨款增长4.93万元,事业收入增长1508.70万元,其他收入(纳入财政专户管理非税收入)增长511.33万元。

财政拨款增长主要原因为2021年新增退休人员4人,退休人员生活补助比2020年增长4.93万元,事业收入增长主要原因为新闻纸销售预期较去年有所增长,其他收入(纳入财政专户管理非税收入)增长原因为预期新媒体营收较去年增长。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入858.72万元,其中:本年收入858.72万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款858.72万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增长4.93万元,财政拨款增加的原因主要是本年新增退休人员4人。 

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 18618.35万元。财政拨款安排支出720万元,其中:基本支出17898.35万元,与上年对比基本支出增长2024.96万元,增长主要原因商品和服务支出增加2112.73万元,其中税金及附加增加9.00万元,专用材料费增加530.50万元,项目支出720万元与上年相同。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列 207 “文化旅游体育与传媒支出”(类),207-06新闻出版电影(款),207-06-05出版发行(项)支出,主要反映报纸出版、印刷、发行等方面的支出。按支出功能科目分类,本级财力支出列 “文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)”支出858.72万元,具体预算安排是项目支出720万元,主要用于一是报纸印刷用新闻纸400万元、昆明信息港互联网新闻宣传和政务服务经费200万元、《看昆明》外宣杂志编辑出版补助资金120万元;基本支出138.72万元,主要用于对个人和家庭的补助138.72万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门财政拨款安排支出858.72万元(其中:基本支出138.72万元,项目支出720万元),按经济科目分类情况为专用材料费(部门经济科目编码30218)400万元、商品和服务支出(部门经济科目编码30226)288万元、其他商品和服务支出(部门经济科目编码30299)32万元,对个人和家庭补助(部门经济科目编码30305)138.72万元。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

昆明日报社无与中央配套事项。

(二)与省级配套事项

昆明日报社与省级配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

昆明日报社现无按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

昆明日报社无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额400万元,其中:政府采购货物预算400万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明日报社部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明日报社部门2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

本单位为经费自理事业单位无财政拨款“三公”经费。

(二)公务接待费

昆明日报社部门2021年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

本单位为经费自理事业单位无财政拨款“三公”经费。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明日报社部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

本单位为经费自理事业单位无财政拨款“三公”经费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明日报社无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2. 财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明日报社部门2021年无机关运行经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下:资产总额18584.27元,流动资产16842.84万元,固定资产净值1615.17万元,对外投资/有价证券110.50万元,无形资产净值15.77万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明日报社部门基本支出138.72万元,与上年对比增加4.93万元,增加的原因主要是2021年比2020年退休人员增加4人。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明日报社部门项目支出720万元,与上年持平,无变化。

项目一、报纸印刷用新闻纸项目绩效情况

1. 项目的经济性分析

在项目成本(预算)控制方面,主要从新闻纸的购进及印刷费、油墨、润版液等方面来控制,对项目相关的费用逐一列项,严格审查,在保证项目正常实施的情况下,节约各项开支。

2. 项目的效率性分析

在市委的坚强领导下,在市委宣传部的直接领导下,昆明日报社认真学习贯彻市委十一届十一次全会、市两会精神,自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,聚焦新发展目标,融入新发展格局,践行新发展理念,坚持守正创新,落实意识形态工作责任制,加快推进媒体深度融合发展,实施全媒体传播工程,做大做强新型主流媒体,将大力实施“新闻精品工程”“全媒体传播工程”“经营转型工程”“深化改革工程”“党建巩固提升工程”。

3. 项目有效性分析

2021年,昆明日报社在宣传报道上将紧扣“一条主线”、聚焦“三个重点”、把握“五个着力”。

一是紧扣“一条主线”。把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神以及十九届五中全会精神作为首要政治任务,持续深化“首页首屏首条”工程,全面、准确、深入宣传报道习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九届五中全会精神,确保习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要活动、重要讲话、重要论述、重要指示批示精神24小时全时报道。抓实理论宣传,充分借助“学习强国”昆明学习平台、昆明日报学习强国号、昆明日报理论版以及各新媒体理论阵地作用,推出一批有价值、有分量的理论评论文章,深入宣传、充分展示全市各级党委政府、各族人民深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的具体举措、经验成效,推进学习宣传进机关、进企业、进社区、进网络、进千家万户。保持网上宣传力度,做好中央、省级媒体重点稿件集纳转载和再传播,开展网上访谈、互动交流,牢牢把握网上舆论主导权。

二是聚焦“三个重点”。聚焦庆祝中国共产党成立100周年。搞好中央、省市系列庆祝活动的报道,组织好相关活动,宣传好在中国共产党的带领下,党和国家各项事业取得的历史性成就、发生的历史性变革,大力唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律;开设“党旗在基层一线高高飘扬——以实际行动庆祝中国共产党成立100周年”等专栏,发挥报网端微全媒体优势,推出形式新颖的融媒体产品,大力宣传全市取得的成就和群众性主题宣传教育活动的成效,营造团结奋进、开创新局的浓厚社会氛围。聚焦全面建成小康社会。到建党100周年时,全面建成惠及十几亿人口的更高水平的小康社会,是我们党进入新世纪后,在基本建成小康社会基础上提出的奋斗目标,是对人民的庄严承诺。2021年上半年,党中央将对全面建成小康社会进行系统评估和总结,然后正式宣布我国全面建成小康社会的时机。集团要走好全媒体时代群众路线,开展“百名记者百村(社区)行”全媒体走基层活动,集团领导靠前指挥,各媒体负责人带队,深入基层、深入一线,充分利用全媒体平台优势,全面展示昆明乃至云南全面建成小康社会的成就,深度挖掘全面建成小康社会的典型事例和先进人物,打造一批精品力作。聚焦“两个大会”。以联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)和第七届中国国际友好城市大会将在昆举办为契机,学习借鉴杭州、厦门等城市党媒宣传盛会经验,结合集团各媒体实际,早准备、早谋划,出方案、强队伍,网上网下一体、内宣外宣联动,全程、全息、全员、全效向世界生动展示习近平生态文明思想在我国的伟大实践成就,全面展示昆明生态文明建设以及“世界春城花都、历史文化名城、中国健康之城”三大品牌建设成效,为区域性国际中心城市建设营造良好舆论氛围。

三是把握“五个着力”。围绕昆明立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,开启区域性国际中心城市建设新征程,着力做好学习贯彻市委十一届十一次全会、市两会精神的宣传报道,做好市委全会确定的目标、任务、举措的报道;着力做好市、县、乡、村(社区)四级党委换届,特别是市第十二次党代会的报道;着力做好昆明由“创建文明城市”向“建设城市文明”整体跃升的报道;着力做好推动经济高质量发展,疫情防控常态化的报道;着力做好民族团结进步、乡村振兴、教育、医疗卫生、基础设施建设等重大新闻以及全面从严治党的报道,凝聚起改革发展的强大正能量。

此外,打通服务基层、服务群众工作的“最后一公里”,为推动全市学习习近平新时代中国特色社会主义思想继续走在全省州市前列,作出集团应有贡献。推动“两中心一平台”融合,创新宣传治理服务新体系。加强服务意识,提升全市18个县级融媒体中心的传播力、影响力,使县级融媒体中心真正成为基层主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽,为全市经济社会发展创造良好舆论环境,作出更大贡献。加快新时代文明实践中心“云平台”建设,助力提升全市人民思想觉悟、道德水准、文明素养和文明程度。在确保“学习强国”昆明学习平台、“昆明日报”学习强国号高效、安全运行的同时,推出一批关于云南、昆明历史文化、风土人情以及“四个中心”“三大品牌”建设知识的测试题,进一步宣传昆明、推介昆明。

4. 项目的可持续性分析

昆明日报社将始终把坚持正确政治方向放在第一位,坚持以人民为中心,遵循新闻传播规律,不忘让党放心、让人民满意的初心,牢记新闻舆论职责使命,改进宣传报道,讲好春城故事,构建全媒体传播格局,不断提升传播力引导力影响力公信力。同时,更加主动拥抱互联网,在媒体融合中创新发展,打造有影响力的融媒体新产品,不断提升昆明日报传播力引导力影响力公信力。

项目二、信息港新闻宣传政务服务项目绩效情况

1. 项目的经济性分析

根据《昆明市预算绩效管理暂行办法》,按照“指向明确、细化量化、合理可行”的要求,昆港努力提高财政资金使用绩效,确保各项绩效目标实现。同时,充分发挥企业监事会在专项资金使用过程绩效监督评价方面的积极作用,实现绩效管理对专项资金管理的全程参与。

2. 项目的效益性分析

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,落实意识形态工作责任制,聚焦新发展目标,融入新发展格局,践行新发展理念,为昆明奋力开启区域性国际中心城市建设新征程、夺取全面建设社会主义现代化新胜利营造良好舆论氛围。

3. 项目有效性分析

2021年,昆明信息港将重点做好宣传报道和舆论引导工作:

(1)高举旗帜坚守阵地,唱响主旋律,深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届五中全会精神,认真学习贯彻全国、省、市宣传思想工作会议和网信工作会议精神,充分发挥网络意识形态工作主阵地和主力军作用,全面提高宣传报道和舆论引导工作水平。

(2)深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,围绕开局“十四五”、开启新征程、庆祝中国共产党成立100周年,营造浓厚氛围、凝聚奋进力量。紧扣省市中心工作,聚焦“两个大会”、“三个品牌”,围绕疫情防控、建设城市文明、经济高质量发展、乡村振兴、民族团结进步等主题积极策划,做好相关宣传报道,为区域性国际中心城市建设营造良好舆论氛围。

(3)加强传播平台建设,进一步强化信息编发的时效性、服务性和互动性。狠抓产品创新和内容创新、推陈出新,通过抓内容建设和队伍建设,不断提升传播力、影响力、引导力和公信力。

(4)提升国际传播力

落实好市级国际传播微信平台的建设、运维。继续加大英文站、缅文站和国际社交媒体账号的运维力度。国际传播各平台联动,策划组织安全性高、参与性强的线上线下活动。

4. 项目的可持续性分析

一直以来,昆港牢记习近平总书记关于“意识形态工作是党的一项极端重要的工作。宣传思想工作就是要巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位,巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础。”的嘱咐,严格落实、执行中央、省、市各级党委关于党管意识形态的相关要求,以开创意识形态工作新局面为主责,以夯实意识形态工作基础为抓手,将党管意识形态工作落到实处。旗帜鲜明地以习近平总书记的重要活动和重要讲话引领网站头条和首页重要位置,坚持用昆滇故事、昆滇声音占领舆论阵地。

项目三、《看昆明》外宣杂志编辑出版

1. 项目的经济性分析

根据《昆明市预算绩效管理暂行办法》,按照“指向明确、细化量化、合理可行”的要求,严格按照批复的预算,强化预算执行约束,专款专用,切实提高财政资金使用效益,确保各项绩效目标实现。

2. 项目的效益性分析

《看昆明》外宣杂志深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,深入贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神,认真贯彻落实全国、全省、全市宣传思想工作会议精神,创新新形势下外宣工作,着力壮大主流思想舆论,着力讲好昆明故事、传播春城声音、塑造城市形象,不断提高昆明的美誉度和吸引力,为加快把昆明建设成为立足西南、面向全国、辐射南亚东南亚的区域性国际中心城市营造良好国际舆论环境。

3. 项目有效性分析

(1)文图并茂讲好中国故事、云南故事、昆明故事,刊载反映“一带一路”倡议、“人类命运共同体”等重大主题的内容。刊载外国人笔下的昆明(文字作品)/外国人眼中的昆明(摄影作品)/外国人心里的昆明等特约稿件。

(2)围绕昆明着力打造“世界春城花都”“历史文化名城”“中国健康之城”三大城市品牌,城市发展日新月异,越来越多的外国人居住生活在昆明,越来越多的留学生学习生活在昆明。通过在昆外国人,尤其是南亚东南亚国家在昆留学生、驻昆总领事馆工作人员等群体自己写昆明、拍摄昆明、讲述昆明,对外推介昆明,展示春城经济发展、社会进步、文化繁荣、民族团结、生态良好的独特魅力。

(3)昆明有着优越的气候条件、深厚的历史人文、多彩的民族风情和绚丽的都市文化,是享誉世界的春城花都和优秀旅游城市。在昆明建设区域性国际中心城市的蓝图上,“中国健康之城”也逐渐成为国内外认识昆明的新名片。通过宣传展示昆明的生物多样性和生态美、环境美、山水美、城市美、乡村美,持续深入解读“医、药、养、健、游、食”六大产业,让春城昆明的形象不断树立和闪亮起来,大力提升城市品质形象,持续增强昆明的知名度、美誉度。

(4)昆明是国务院首批公布的国家级历史文化名城之一,有着深厚悠久的历史文化底蕴、独特的山水形胜、各具特色的历史街区(地段)和传统村落、数量众多的文物古迹和历史建筑、丰富多彩的民族民间传统文化,目前已缔结国际友城23对、友好交流城市20对。通过宣传报道对历史文化名城和人文风情,以及面向南亚东南亚活跃的文化交流、繁荣的文化贸易、紧密的文化合作、频繁的国际交往和对外开放,宣介昆明“汇东方与西方、融传统与现代”的城市气质和历史文脉,增强文化理解认同。

4. 项目的可持续性分析

依托昆明报业传媒集团(昆明日报社)全媒体平台宣传优势,综合运用图文、图表、音视频、H5等多种形式,协同推进杂志内容以多语种在昆明城市门户网站、昆明信息港外文频道、掌上春城、一点关注、抖音、City of spring.Kunming(春城昆明)(昆明日报在Twitter和Instagram开设的账号)的全方位、立体化宣介,持续增强宣传覆盖面和影响力。

同时,积极探索与南亚东南亚国家主流媒体在新闻采编、稿件互换、版面互换、信息资源共享、技术共享等方面的交流合作,构筑长期稳定的媒体交流平台和机制,加强国际传播能力建设,更有效地影响和引导外部舆论,着力营造昆明高质量建设区域性国际中心城市良好外部舆论环境。

监督索引号53010000169900111

附件3:昆明日报社2021年部门预算公开情况表20210225095508475