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昆明市市级机关事务管理局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市市级机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市市级机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、昆明市市级机关事务管理局主要职责职能： 

（1）根据党和国家的有关方针、政策，结合昆明市的具体情况，会同有关部门研究制定市级机关事务管理工作的具体办法和规章制度并组织实施。

（2）负责市级行政中心机关后勤服务保障工作。

（3）负责推进、指导、协调和监督全市公共机构的节能管理工作。

（4）承担市级机关及部分事业单位物资、服务类政府集中采购的组织实施工作。

（5）负责全市党政机关及事业单位一般公务用车的编制计划草拟、报批、调配、审核报批工作。

（6）负责市级行政中心办公用房的管理、维护和调配工作。

（7）负责市级行政中心安全保卫、火灾预防、交通管理、安全消防监控、办公秩序维护工作。

（8）承办市委、市政府、市人大、市政协交办的其他事项。

2、昆明市市级机关会议中心主要职责职能： 

（1）负责会议中心的日常管理工作，为市级各类大型会议和活动提供服务保障。

（2）负责市委、市政府主要领导办公室日常保洁服务；负责市委、市人大、市政府、市政协四机关办公楼内会议室、接待室的日常保洁和会议服务、会议室音响等保障服务。

（3）负责承办市级机关委托的会议、礼仪、音响等服务。

（4）完成上级交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、昆明市市级机关事务管理局重点工作概述：2020年在市委、市政府的坚强领导下，在全局干部职工的共同努力下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，一手抓疫情防控、一手抓后勤保障，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚决落实过紧日子要求，不断提升保障和管理效能，着力推动机关事务工作高质量发展。

2、昆明市市级机关会议中心重点工作概述：保障行政四机关、昆明市市级机关会议中心各会议室服务接待工作顺利有序开展，做到服务工作零失误。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市市级机关事务管理局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市市级机关事务管理局

2.昆明市市级机关会议中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市市级机关事务管理局部门2020年末实有人员编制357人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制357人（含参公管理事业编制196人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员261.00人（含参公管理事业人员146人）。

离退休人员159人。其中：离休1人，退休158人。

实有车辆编制117辆，在编实有车辆117辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

说明：1.昆明市市级机关事务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2. 昆明市市级机关事务管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市市级机关事务管理局部门2020年度收入合计16,258.05万元。其中：财政拨款收入15,676.04万元，占总收入的96.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入582.01万元，占总收入的3.58%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1388.59万元，主要原因分析行政中心维修费、综合保障费用增加。

二、支出决算情况说明

昆明市市级机关事务管理局部门2020年度支出合计16,038.29万元。其中：基本支出7,147.10万元，占总支出的44.56%；项目支出8,528.94万元，占总支出的53.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共362.25万元，占总支出的2.26%。与上年对比增加1168.83万元，主要原因分析行政中心维修费、综合保障费用增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市市级机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,147.10万元。与上年对比减少357.75万元，主要原因是1.2020年原隶属机关事务管理局的二级预算单位昆明市市级机关绿化基地管理处机构改革划入市林草局。2.因机构改革我局人员只出不进，所以在职人员退休减少，机关运行费降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,911.64万元，占基本支出的82.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,235.45万元，占基本支出的17.29%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市市级机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,528.94万元。与上年对比增加1164.34万元，主要原因是行政中心维修费、综合保障费增加。具体经费使用情况如下：市级行政中心物业管理费3438.36万元；市级行政中心水电费832.85万元；市级行政中心维修费855.43万元；市级行政中心其他综合保障费2347.37万元；市级会议中心会议服务保障和设备设施维护等506.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市市级机关事务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出15,676.04万元，占本年支出合计的97.74%。与上年对比增加806.58万元，主要原因分析行政中心维修费、综合保障费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出14,272.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.05%。主要用于：

⑴保障昆明市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5753.46万元；⑵保障昆明市机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支8,518.94万元； 

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关事务管理局无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关事务管理局无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关事务管理局无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关事务管理局无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关事务管理局无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关事务管理局无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出450.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于按国家规定比例支付的养老保险及职业年金；

  9.卫生健康（类）支出453.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于医疗保障的相关支出；

  10.节能环保（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于公共节能环保相关工作的支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关事务管理局无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关事务管理局无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关事务管理局无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关事务管理局无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关事务管理局无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关事务管理局无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关事务管理局无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关事务管理局无此项支出；

  19.住房保障（类）支出489.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于住房公积金及购房补贴等支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关事务管理局无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关事务管理局无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关事务管理局无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关事务管理局无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关事务管理局无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关事务管理局无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关事务管理局无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市市级机关事务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为493.85万元，支出决算为343.49万元，完成预算的70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为342.47万元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算的20.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约、反对浪费的原则车辆运行费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少56.83万元，下降14.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少57.35万元，下降14.34%；公务接待费支出决算增加0.52万元，增长103.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因遵循厉行节约、反对浪费的原则车辆运行费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出342.47万元，占99.70%；公务接待费支出1.02万元，占0.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。昆明市市级机关事务管理局无此项支出；

2. 公务用车购置及运行维护费支出342.47万元。其中：

公务用车购置支出87.06万元，购置车辆2辆。按照国家公务用车的管理规定车辆的正常更新。

公务用车运行维护支出255.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为117辆。主要用于车辆应急保障平台及车辆执法保障平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.02万元。其中：

国内接待费支出1.02万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要因机构改革导致接待增多及工作业务发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。昆明市市级机关事务管理局无此项支出；

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市市级机关事务管理局部门2020年机关运行经费支出692.52万元，与上年对比减少120.55万元，主要原因是1.2020年原隶属机关事务管理局的二级预算单位昆明市市级机关绿化基地管理处机构改革划入市林草局。2.因机构改革我局人员只出不进，所以在职人员退休减少，机关运行费降低。部门机关运行经费主要用于保障昆明市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市市级机关事务管理局部门资产总额23115.42万元，其中，流动资产5458.64万元，固定资产17600.62万元，对外投资及有价证券53.70万元，在建工程0万元，无形资产2.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7242.95万元，其中固定资产增加7366.39万元。增加原因：1.2019年决算报表总资产中的固定资产是净值，2020年决算报表总资产中的固定资产是原值，因此导致固定资产增加。2.处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值83.49万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4675.05万元，其中：政府采购货物支出188.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4486.79万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市机关事务管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心，财政部关税政策研究中心）

8、机关事业单位职业年金

职业年金，是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。职业年金所需费用由单位和工作人员个人共同承担。单位缴纳职业年金费用的比例为：本单位工资总额的8%，个人缴费比例为；本人缴费工资的4%，由单位代扣。单位与个人缴费基数与机关事业单位工作人员基本养老保险缴费基数一致。

9、其他一般公共服务支出

其他一般公共服务支出即除人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务等31项类目外的其他一般公共服务支出。

10、住房公积金

住房公积金，是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

11、行政运行

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、一般行政管理事务

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、一般公共服务支出

反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构的行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动等支出。

14、其他相关名词解释

 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010000163001111

昆明市市级机关事务管理局表20210910110928509