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监督索引号53010000177301000

目   录

第一部分  昆明市审计技术中心概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市审计技术中心概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 对昆明市审计局开展的审计事项中，涉及财务管理、政策咨询、生态环保、工程管理、金融与企业化管理、农业产业发展、社会保障，以及信息系统审计、审计报告复核审理等事项提供专业人才的技术支持；

2. 承担对政府投资建设项目的前期工作、概（预）算执行情况、单项工程结算和决算、建设管理情况以及与政府投资建设项目直接有关的财务收支情况审计；

3. 承担对政府投资建设项目的专项审计或审计调查；

4. 承担对采用政府与社会资本合作建设项目的政府投资情况审计；

5. 承担市政府及上级审计机关交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

昆明市审计技术中心深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示和考察云南重要讲话精神，按照市委十一届八次、九次全会部署安排，认真贯彻落实2020年市两会及第十四届市人民政府第五次全体会议确定的各项目标任务，依法全面履行审计监督职责，积极发挥审计在高质量打赢全面小康收官战、高标准推进市域治理现代化中的建设性作用。2020年，中心共完成审计项目6项，分别为昆明市二环石虎关立交桥至大观河桥段高架桥提升改造工程结算审计、东南部公交车保养场建设项目（一期）竣工决算审计、禄劝县2019年保障性安居工程跟踪审计、禄劝县人防系统专项审计、禄劝县开展产业扶贫和审计发现问题整改“回头看”审计、马街廉租住房工程项目竣工决算审计。核减了20912.85万元，促进整改落实有关问题金额1823万元。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市审计技术中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市审计技术中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市审计技术中心部门2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市审计技术中心无政府性基金收入，没有安排政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无“三公经费”收入和支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市审计技术中心部门2020年度收入合计308.90万元。其中：财政拨款收入305.56万元，占总收入的98.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.34万元，占总收入的1.08%。与上年对比，减少29.55万元，主要原因分析是按照厉行节约的相关要求，严控项目经费开支。

二、 支出决算情况说明

昆明市审计技术中心部门2020年度支出合计305.56万元。其中：基本支出239.56万元，占总支出的78.40%；项目支出66.00万元，占总支出的21.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出增加14.60万元，主要原因是新招聘2名工作人员，项目支出增加7.70万元，主要原因分析是审计任务增加，相应经费增长。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市审计技术中心机构正常运转的日常支出239.56万元。与上年对比增加14.60万元，主要原因是新进2名工作人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出224.12万元，占基本支出的93.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.43万元，占基本支出的6.44%。人均支出0.96万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市审计技术中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66.00万元。与上年对比增加7.70万元,主要原因是审计任务增加，相应经费增长。根据主管部门年度审计计划完成审计项目，我单位2020年完成当年计划安排的6个审计项目，主要用于支付审计项目中聘请社会专业机构参与审计项目的费用、购买审计业务用的相关书籍和消耗品等。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市审计技术中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出305.56万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，增加22.31万元，主要原因分析是审计任务增加，相应经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出246.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.57%。主要用于单位日常经费和人员经费的开支，以及审计项目实施过程中，聘请专业机构专家及项目实施相关支出；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出20.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于缴纳职工养老保险费；

9. 卫生健康（类）支出18.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于缴纳职工医疗保险和医疗补助等；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出20.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%主要用于缴纳职工住房公积金；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市审计技术中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为零。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为零。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。无此项内容。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无此项内容。

3. 公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无此项内容。国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此项内容。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市审计技术中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元，无此项内容。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市审计技术中心部门资产总额48.50万元，其中，流动资产3.35万元，固定资产45.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.53万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

2020年，无“三公”经费收支情况、无政府性资金收支情况。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

昆明市审计技术中心2020年度部门决算表

监督索引号53010000177301111