188bet体育_188体育投注-在线APP官网@

中共昆明市委保密委员会办公室

（昆明市国家保密局）部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共昆明市委保密委员会办公室

（昆明市国家保密局）概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1．贯彻落实党中央、省委、市委关于保密工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对保密工作的集中统一领导。拟订全市保密工作规划并组织实施，提出加强和改进保密工作的建议。

2．依据保密法律、法规、规章，拟订地方性保密法规、规章、制度，指导、督促贯彻实施并做好解释工作。

3．履行保密行政执法职能，依法开展保密检查；指导、监管全市各机关、单位国家秘密保密管理工作；组织或参与全市重大失泄密案事件查处工作；指导全市工作秘密和商业秘密保护工作。

4．组织、指导全市保密法治宣传教育、保密业务培训工作。组织、指导全市保密理论、政策、科技研究。

5．依法开展保密技术监管工作和保密技术服务保障工作。

6．承办市委保密委员会日常事务工作。

7．完成市委和上级部门交办的其他任务。

中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）机关党务、人事、机构编制、财务、后勤、离退休人员、对外交流合作等事务由中共昆明市委办公室统一管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

涉密略。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（含参照公务员法管理的事业单位1个），其他事业单位0个。分别是：

1. 中共昆明市保密委员会办公室（昆明市国家保密局）含昆明市保密技术检查中心（昆明市保密技术服务中心）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

略。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）部门2020年度收入合计2,609.99万元。其中：财政拨款收入2,609.99万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。本年度一般公共预算财政拨款收入2526.27万元，与上年1848.92万元相比，增加677.34万元，增幅36.63%。原因为根据年度工作安排，增加专用设施设备配置专项经费。本年度政府性基金预算财政拨款收入83.71万元，与去年547.15万元相比，减少463.44万元，减幅84.7%。原因为有关基建项目已于2019年基本完成，本年度基建项目投资较小。

二、 支出决算情况说明

中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）部门2020年度支出合计2,609.99万元。其中：基本支出579.39万元，占总支出的22.20%；项目支出2,030.60万元，占总支出的77.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年1848.92万元相比，增加677.34万元，增幅36.63%。原因为根据年度工作安排，增加专用设施设备配置专项经费。本年度政府性基金预算财政拨款收入83.71万元，支出83.71万元，与去年547.15万元相比，减少463.44万元，减幅84.7%。原因为有关基建项目已于2019年基本完成，本年度基建项目投资较小。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出579.39万元。与上年411.17万元相比，上升168.22万元，因本年度新录用人员3名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出529.59万元，占基本支出的91.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.80万元，占基本支出的8.60%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,030.60万元。与上年1,924.90万元相比上升105.7万元，符合实际情况。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,526.28万元，占本年支出合计的96.79%。与上年1848.92万元相比，增加677.34万元，增幅36.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出2.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于会计系列考试保密工作经费。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出2,386.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.47%。主要用于完成机关本年度目标任务相关工作。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出38.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于缴纳本年度干部职工社会保险。

9. 卫生健康（类）支出33.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。缴纳本年度干部职工医疗保险。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出64.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。缴纳本年度干部住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.84万元，支出决算为4.91万元，完成预算的84.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.83万元，完成预算的82.7%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的1.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为落实中央八项规定，合理压缩公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元，下降0.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.19万元，增长3.99%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降70.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因落实中央八项规定，合理压缩公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.83万元，占98.37%；公务接待费支出0.08万元，占1.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.83万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出4.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）部门2020年机关运行经费支出49.80万元，与上年68.41万元对比下降18.61万元，主要原因分析落实中央八项规定，合理压缩公务接待费。部门机关运行经费主要用于支付机关日常办公费。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）部门资产总额3577.24万元，其中，流动资产161.87万元，固定资产1079.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,228.29万元，无形资产107.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1287.43万元，其中固定资产增加1034.69万元，无形资产增加90.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.67万元，其中：政府采购货物支出0.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

中共昆明市委保密委员会办公室2020年决算总表