中国共产党昆明市委员会办公室(本级)部门2020年度部门决算
来源: 中国共产党昆明市委员会办公室 2021-09-16 17:32 字号: [ 大 中 小 ]
中国共产党昆明市委员会办公室(本级)
部门2020年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党昆明市委员会办公室(本级)概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党昆明市委员会办公室(本级)概况
一、 主要职能
（一）主要职能
中国共产党昆明市委员会办公室主要职责属于涉密信息，按照相关规定不予公开。
（二）2020年度重点工作任务介绍
围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省、市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究、收集反馈信息和综合重要情况；承担市委部分文件、文稿的起草工作；负责市委各项会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络等工作；联系党的建设、农业农村、脱贫攻坚、军民融合深度发展、群团、纪检监察、宣传思想、意识形态、昆明市与云南滇中新区融合发展、统战、政法、社会建设、信访等工作。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党昆明市委员会办公室（本级）2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入中国共产党昆明市委员会办公室（本级）2020年度部门决算编报的单位是：中国共产党昆明市委员会办公室（本级）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党昆明市委员会办公室（本级）2020年末实有人员编制133人。其中：行政编制125人（含行政工勤编制15人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员118人（含行政工勤人员15人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员93人。其中：离休2人，退休91人。
实有车辆编制11辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党昆明市委员会办公室(本级)没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
中国共产党昆明市委员会办公室(本级)没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国共产党昆明市委员会办公室(本级)2020年度收入合计4,369.94万元，同2019年5,275.02万元相比，减少905.08万元，减幅17.16%。其中基本支出3,772.76万元，同2019年4,607.68万元相比，减少834.92万元，减少18.12%；项目支出597.18万元，同2019年667.34万元相比，减少70.16万元，减少10.51%。其中：财政拨款收入4,369.94万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。
二、 支出决算情况说明
中国共产党昆明市委员会办公室(本级)部门2020年度支出合计4,369.94万元，同2019年5275.02相比，减少905.08万元，减少17.16%。其中：基本支出3772.76万元，同2019年4607.68万元相比，减少834.92万元，减少18.12%；项目支出597.18万元，同2019年667.34万元相比，减少70.16万元，减少10.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党昆明市委员会办公室(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,772.76万元。同2019年4607.68万元相比，减少834.92万元，减少18.12%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,520.49万元，占基本支出的93.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费252.26万元，占基本支出的6.69%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党昆明市委员会办公室(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出597.18万元。同2019年667.34万元相比，减少70.16万元，减少10.51%。减少的主要原因为：因新冠肺炎疫情影响，有部分项目未组织实施。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会办公室(本级)部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,369.94万元，占本年支出合计的100.00%。同2019年5275.02相比，减少905.08万元，减少17.16%。减少的主要原因为：因新冠肺炎疫情影响，有部分项目未组织实施。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出3,614.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.72%。主要用于人员工资支出。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出8.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要公共安全调研及业务培训支出。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出259.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于职工养老保险、职业年金支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出233.29万元，机关事业单位职业年金缴费支出26.52万元。
9. 卫生健康（类）支出216.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助等支出。其中：行政单位医疗支出141.04万元，事业单位医疗支出5.6万元，公务员医疗补助支出65.06万元，其他行政事业单位医疗支出4.89万元 。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出270.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于住房公积及购房补贴支出。其中：住房公积金支出268.03万元，购房补贴2.39万元。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会办公室(本级)部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为162.8万元，支出决算为39.97万元，完成预算的24.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.47万元，完成预算的12.94%；公务用车购置及运行费支出决算为19.38万元，完成预算的54.9%；公务接待费支出决算为14.11万元，完成预算的18.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是因国际新冠肺炎影响，部分因公出国（境）未组织实施；二因国内新冠肺炎疫情影响，招商引资、城市间考察、学习锐减，较大部分公务接待预算经费未支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.28万元，下降15.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.49万元，增长29.92%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.17万元，下降14.06%；公务接待费支出决算减少5.60万元，下降28.40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.因公出国（境）团组和上年一致，均为1次。支出略有增加的原因是，出访欧洲和上年出访东南亚相比，差旅费有所增加；2.公务用车运行维护费比上年减少的原因是节约公车运行维护成本所致；3.公务接待比上年减少的主要原因是因新冠肺炎疫情影响，招商引资、城市间考察学习减少所致。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6.47万元，占16.19%；公务用车购置及运行维护费支出19.38万元，占48.50%；公务接待费支出14.11万元，占35.31%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出6.47万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。市委领导参加滇中新区赴德国、法国团组，开展城市规划建设考察学习。
2. 公务用车购置及运行维护费支出19.38万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出19.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于督查、调研、扶贫等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费14.11万元。其中：
国内接待费支出14.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,426人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委口的来昆考察、招商引资、会见等公务活动的餐费、会议场所租赁费等支出。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市委员会办公室(本级)部门2020年机关运行经费支出252.26万元，与上年252.3万元对比，减少0.04万，减少0.02%，主要原因为无纸化办公节约用纸的成效初显。
二、 国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国共产党昆明市委员会办公室(本级)部门资产总额1955.72万元，其中，流动资产113.16万元，固定资产1822.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8544.32万元，其中：固定资产减少8093.35万元，流动资产减少158.68万元、在建工程减少288.99万元、无形资产减少3.3万元。减少原因为：原老市委的房产在市委办公室核算，根据市委、市政府国有资产整合的有关要求，原老市委已不属市委办管理使用，现已请第三方完成资产清查，正积极对接市财政局及现使用单位，做好权属划转工作。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合计 | 1 | 1955.72 | 113.16 | 1822.76 | 1709.6 | 113.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | |
填报说明： | 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | ||||||||||||
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||
3.填报金额为资产“账面原值”。 | |||||||||||||
三、 政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额15.18万元，其中：政府采购货物支出15.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、 其他重要事项情况说明
在中国共产党昆明市委员会办公室核算的原老市委（盘龙路25号）“固定资产—房屋及构筑物” 8093.35万元，根据市委、市政府国有资产整合相关要求，现该资产已不属市委办公室管理使用。2020年底市委办公室请第三方会计事务所对资产进行了清查，正积极对接市财政局、市国资委及相关单位对此固定资产做好划拨工作。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
中国共产党昆明市委员会办公室不涉及专用名词解释或说明名词解释。
