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监督索引号53010000120101000

中国共产党昆明市委员会办公室（汇总）

部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党昆明市委员会办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党昆明市委员会办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市委员会办公室主要职责属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（二）2020年度重点工作任务介绍

围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省、市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究、收集反馈信息和综合重要情况；承担市委部分文件、文稿的起草工作；负责市委各项会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络等工作；联系党的建设、农业农村、脱贫攻坚、军民融合深度发展、群团、纪检监察、宣传思想、意识形态、昆明市与云南滇中新区融合发展、统战、政法、社会建设、信访等工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市委员会办公室（汇总）2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党昆明市委员会办公室

2. 中国共产党昆明市委保密委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市委员会办公室（汇总）2020年末实有人员编制158人。其中：行政编制150人（含行政工勤编制16人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员140人（含行政工勤人员16人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。其中：

中国共产党昆明市委员会办公室2020年末实有人员编制133人。其中：行政编制125人（含行政工勤编制15人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员120人（含行政工勤人员15人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

中国共产党昆明市委保密委员会办公室2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员93人。其中：离休2人，退休91人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆15辆。其中：中国共产党昆明市委员会办公室9辆，中国共产党昆明市委保密委员会办公室6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会办公室2020年度收入合计6,979.93万元（含政府性基金预算83.71万元），其中基本支出4,352.15万元，项目支出2,627.78万元。其中：财政拨款收入6,979.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年7,671.10万元相比，减少691.17万元，减幅9.01%。主要原因是人员正常变动及新冠肺炎疫情影响，部分项目经费未支出。

二、 支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会办公室2020年度支出合计6,979.93万元。其中：基本支出4,352.15万元，占总支出的62.35%，同上年5,078.86万元相比，减少726.71万元，减幅14.31%，减少主要原因为人员正常变动及新冠肺炎疫情影响；项目支出2,627.78万元，占总支出的37.65%，与上年2,592.24万元相比，增加35.54万元，增幅1.37%，增加原因为市保密局增加项目预算经费。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,352.15万元，与上年5,078.86万元相比，减少726.71万元，减幅14.31%，减少主要原因为人员正常变动及新冠肺炎疫情影响；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,803.98万元，占基本支出的87.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费302.06万元，占基本支出的6.94%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,627.78万元。与上年2,592.24相比，增加35.54万元，增幅1.37%，增加原因为市保密局增加项目预算经费。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出6,979.93万元，占本年支出合计的100%。与上年7,671.10万元相比，减少691.17万元，减幅9.01%，减幅原因为：一是人员正常变动；二是因新冠肺炎疫情影响，部分培训、调研、考察、学习未组织实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出3,617.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.83%。主要用于人员工资、社保、履行市委办工作职责支出。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4. 公共安全（类）支出2,394.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.31%。主要用于安全类支出。具体内容涉密，根据相关规定，不予公开。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出298.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于职工养老保险、职业年金等社会保险支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出267.27万元，机关事业单位职业年金缴费支出31.2万元。

9. 卫生健康（类）支出249.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于职工医疗保险等社保支出。其中：行政单位医疗支出161.24万元，事业单位医疗支出5.6万元，公务员医疗补助77.03万元，他行政事业单位医疗支出5.89万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出335.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于住房公积及购房补贴支出，其中：住房公积金支出332.94万元，购房补贴支出2.39万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为167.74万元，支出决算为44.88万元，完成预算的26.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.47万元，完成预算的12.94%；公务用车购置及运行费支出决算为24.21万元，完成预算的60.31%；公务接待费支出决算为14.19万元，完成预算的18.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：一是因新冠肺炎国际大流行，因公出国境预算支出较少，预算50万元，实际支出6.47万元；二是按照市财政局厉行节约、过紧日子的要求，在公车运行中，厉行节约，公务用车维护费减少；三是因国内新冠肺炎疫情影响，招商引资、考察、调研等公务活动锐减，致使公务接待预算经费支出较少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.38万元，下降13.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.49万元，增长29.92%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.09万元，下降10.43%；公务接待费支出决算减少5.78万元，下降28.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是因公出国（境）费支出决算增加是因2020年度出访国为欧洲的德国、法国，比2019年出访东南亚的差旅费支出多一些；二是按照市财政局厉行节约、过紧日子的要求，在公车运行中，厉行节约，公务用车维护费减少；三是因国内新冠肺炎疫情影响，招商引资、考察、调研等公务活动锐减，致使公务接待预算经费支出较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6.47万元，占14.42%；公务用车购置及运行维护费支出24.21万元，占53.94%；公务接待费支出14.19万元，占31.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.47万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。1位领导同志参加滇中新区出访法国、德国团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.21万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出24.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于公务用车调研、考察、扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费14.19万元。其中：

国内接待费支出14.19万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待202批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,447人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、城市间考察学习、调研等公务接待的支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会办公室部门2020年机关运行经费支出302.06万元，与上年428.11相比，减少了126.06万元。主要因新冠肺炎疫情影响，部分调研、考察等公务活动未组织实施。部门机关运行经费主要用于保障机构运行支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党昆明市委员会办公室部门资产总额5,532.96万元，其中，流动资产275.03万元，固定资产5,257.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,228.29万元，无形资产127.07万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年12,789.85万元相比，本年资产总额减少7,256.89万元，其中固定资产减少4,703.28万元。减少原因为：原老市委的房产在市委办核算，根据市委、市政府有关要求，原老市委已不属市委办管理使用，现已请第三方完成资产清查，正积极对接市财政局及现使用单位，做好权属划转工作。

截至2020年12月31日，中国共产党昆明市委员会办公室资产总额1,955.72万元，其中，流动资产113.16万元，固定资产1822.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8,544.32万元。其中固定资产减少8093.35万元、流动资产减少158.68万元、在建工程减少288.99万元、无形资产减少3.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

截至2020年12月31日，中国共产党昆明市委保密委员会办公室资产总额3,577.24万元，其中，流动资产161.87万元，固定资产1,079.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,228.29万元，无形资产107.27万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1,287.43万元，其中固定资产增加1,034.69万元、流动资产增加161.87万元、在建工程增未变、无形资产增加90.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额15.85万元，其中：政府采购货物支出15.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

在中国共产党昆明市委员会办公室核算的原老市委（盘龙路25号）“固定资产—房屋及构筑物” 8093.35万元，根据市委、市政府国有资产整合相关要求，现该资产已不属市委办公室管理使用。2020年底市委办公室请第三方会计事务所对资产进行了清查，正积极对接市财政局、市国资委及相关单位对此固定资产做好划拨工作。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

中国共产党昆明市委员会办公室不涉及专用名词解释或说明名词解释。

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中国共产党昆明市委员会办公室XLS20210916114138809