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188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公室机关2020年度部门决算公开

目录

第一部分  188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公室机关概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公室机关概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 承办省人民政府文件、指示在昆明市贯彻落实的行文工作，承办市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门和市委、市人大常委会、市政协转由市人民政府办理的事项。

2. 负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3. 协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市政府办公室名义发布的公文，负责市人民政府、市政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

4. 研究县（市）区人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

5. 根据市人民政府领导的指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

6. 负责市人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及市人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7. 牵头组织有关部门按照市人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8. 负责承办上级人大、政协交由市人民政府、市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案，统筹全市政府系统人大建议和政协提案办理工作。

9. 负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

10. 负责全市政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11. 负责12345市长热线平台群众来件的受理、分办工作。

12. 负责市人民政府参事室、市文史研究馆、驻外联络办事处等工作。

13. 协调推进全市大健康发展、国家植物博物馆和昆明大健康产业示范区建设、世界一流“健康生活目的地牌”打造工作。

14. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，市政府办公室认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照市委十一届八次全会、2020年市两会及第十四届市人民政府第五次全体会议确定的各项目标任务，紧紧围绕市委、市政府工作部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展。一是闻令而动，在疫情防控中扛责担当。市政府办公室全体干部于大年初三全部返岗投入疫情防控工作，严格落实疫情防控期间领导带班和文电、信息、值班等重要岗位24小时值班制度，第一时间传达党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府的决策部署；服务保障市指挥部会议21次，会议纪要全部当天起草完成，确保会议精神第一时间得到传达落实。二是善谋有道，决策服务质量不断提升。聚焦“六稳”工作和“六保”任务重点领域，深入基层一线开展调查研究，加强形势预测和分析研判，《西开新政若干思考》等一批高质量的报告，得到市委、市政府主要领导批示肯定。精心做好文稿起草工作，为市政府主要领导、市政府、市政府党组以及市政府办公室起草讲话稿、综合材料等文稿共计160余篇，60余万字。三是统筹有方，综合协调成绩斐然。密切与各方对接，统筹调动各方力量，协调推进《生物多样性公约》第十五次缔约方大会、国家植物博物馆建设、市级领导赴外招商等重要会议、重要活动的筹备组织和重大项目的落地。协助市政府领导统筹抓好脱贫攻坚、深化“放管服”改革、环保督察、爱国卫生“七个专项”行动、地方政府专项债券立项等重点任务，服务市领导疫情防控现场调研、重大项目招商引资等重大活动，确保各项工作推进有序。四是督办有效，推动各项决策部署落地见效。以更实举措贯彻落实市委、市政府决策部署，印发督查通知99期，形成督查专报54期、督查通报20期，对《政府工作报告》明确的目标任务、全国文明城市创建、62条道路整治提升、滇池保护治理、地方政府专项债券使用支付进度等全市重点工作开展督查活动，有效推动了各项工作落实落地。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公室机关2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公室机关2020年末实有人员编制203人。其中：行政编制203人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员182人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员81人。其中：离休4人，退休77人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

一、 市政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、 市政府办公室没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公室机关2020年度收入合计7,089.68万元。其中：财政拨款收入7,067.68万元，占总收入99.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入22.00万元，占总收入的0.31%。与上年对比增加148.77万元，主要原因分析：有人员新增，基本支出增加。

二、 支出决算情况说明

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公室机关2020年度支出合计7,067.68万元。其中：基本支出5,317.37万元，占总支出的75.24%；项目支出1,750.31万元，占总支出的24.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少108.4万元，主要原因分析：因机构划转后车辆减少，车辆运行维护费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公室机关正常运转的日常支出5,317.37万元。与上年对比减少108.4万元，主要原因分析：因机构划转后车辆减少，车辆运行维护费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,754.13万元，占基本支出的89.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费563.24万元，占基本支出的10.59%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,750.31万元。与上年对比增加235.17万元，主要原因分析：三家驻外机构项目资金支出增加。 

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公室机关2020年度一般公共预算财政拨款支出7,067.68万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加148.77万元，主要原因分析：单位人员增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出6,025.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.25%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水费、汽燃费等日常公用经费等方面支出。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出333.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险、职业年金的缴纳。

9. 卫生健康（类）支出321.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗统筹、工伤、生育保险的缴费。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19. 住房保障（类）支出387.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于单位职工住房公积金缴费。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公室机关2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为131.05万元，支出决算为45.28万元，完成预算的34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.30万元，完成预算的31%；公务接待费支出决算为22.97万元，完成预算的38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车购置费未按计划支出，交回财政统筹使用；二是受疫情影响，公务接待费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少112.98万元，下降71.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少30.09万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少90.31万元，下降80.19%；公务接待费支出决算增加2.44万元，增长11.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是受疫情影响，因公出国（境）费支出0万元；二是因机构划转后车辆减少，车辆运行维护费减少。

(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22.30万元，占49.26%；公务接待费支出22.97万元，占50.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.30万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出22.30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费22.97万元。其中：

国内接待费支出22.97万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,523人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公室机关2020年机关运行经费支出563.24万元，与上年对比减少24.67，主要原因分析：为落实好“过紧日子”的要求，压减支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公室机关资产总额1,148.66万元，其中，流动资产108.48万元，固定资产791.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产248.39万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少462.38万元，其中固定资产减少499.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值36.83万元；报废报损资产738项，账面原值533.52万元，实现资产处置收入0.16万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额846.04万元，其中：政府采购货物支出21.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出824.12万元。授予中小企业合同金额77.71万元，占政府采购支出总额的9%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

三、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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