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部门预决算及“三公”经费

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处2020年度部门决算

来源: 188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公室   2021-09-17 11:22   字号: [        ]

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处2020年度部门决算

目录

第一部分  188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处概况

一、 主要职能

(一)主要职能

(1)认真贯彻市委、市政府对驻外联络处的各项规定和工作要求,把服务职能摆在首位,积极主动完成市级领导机关交办的各项任务,同时办好市级各部门和各县(市)区委托办理的工作。

(2)积极做好与当地党政机关、社会团体、有关机构的联系和沟通工作,为我市在驻地开展相关工作创造良好条件。

(3)充分利用驻地有利条件,主动为我市与驻地牵线搭桥,推动横向经济联合与协作。

(4)及时、准确地收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料,提供市领导和有关部门参考。

(5)多渠道、多形式地做好对外宣传昆明、介绍市情的工作,拓展昆明产品市场,提高昆明知名度。

(6)认真做好接待工作,为我市到驻地出差人员提供服务。

(7)承办市委、市政府领导交办的其他工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

(1)紧贴形势任务变化和昆明发展所需,主动转换思维,适时调整方式,梳理重构驻沪联络处“五位一体”的职责体系,即集招商引资、信息集成、服务保障、对口帮扶、基层党建五项职责于一体。

(2)按照“打基础、促规范、固堡垒”的思路,认真贯彻党支部工作条例,全面落实从严治党主体责任,坚持基本制度,持续寻标对标,使党支部建设逐步走向规范化。

(3)把招商引资作为首要任务,聚焦市县两级产业导向和发展短板,坚持招商引资“七步曲”,精准考察拜访企业74家,签订协议15份,协议资金达313亿元;召开企业恳谈会3次,参与组织市级领导在上海、浙江、江苏开展招商活动9次;邀请企业入昆考察洽谈22家(次),其中市级领导亲自洽谈9次;实行招商引资工作纪实制度,汇编招商引资工作纪实1册,规范了招商引资工作痕迹管理。

(4)收集报送国家和各地疫情防控、复工复产、营商环境、数字经济、地摊经济、夜经济、区块链等方面的政策措施和经验做法,提供给昆明学习借鉴,组织采编《上海信息专报》49期、《上海信息》223期892条,采用100条;采编专题材料15册117.6万字。

(5)认真贯彻落实中央八项规定精神,按照“三单一函”要求,做好市领导和市级各部门、各县(市)区、开发区在长三角地区开展扶贫回访、招商引资、考察学习等方面的服务保障工作。工作中,始终坚持“有求必应、应而有方”的原则,正确处理政策刚性规定与工作个性需求的关系,最大限度解决实际工作出现的各种矛盾和问题。

(6)参与东西部扶贫协作工作,开展消费扶贫,参与组织农产品展销3次,3个国贫县消费扶贫额达649.6万元,受益贫困人口1万余人;普陀区采销结对地区农产品金额达1.44亿元,带动1.7万贫困群众增收。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。2020年机构无变化。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处部门2020年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员4人,其中主任1名(正县级),副主任1名(副县级)。行政工勤人员0人,事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

一、 188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。 

二、 188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处2020年度收入合计110.65万元。其中:财政拨款收入70.65万元,占总收入的63.85%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入40.00万元,占总收入的36.15%。与上年对比增加22.3万元,主要原因是由于职能增加,增加了招商引资工作经费。

二、 支出决算情况说明

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处2020年度支出合计54.32万元。其中:基本支出9.02万元,占总支出的16.61%;项目支出45.30万元,占总支出的83.39%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加2.23万元, 主要原因是由于职能增加,增加了招商引资工作支出。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处正常运转的日常支出9.02万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元,占基本支出的0.00%。车辆运行和维护等公用经费9.02万元,占基本支出的100.00%。与上年对比基本一致。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出45.30万元。与上年对比增加2.23万元, 主要原因是由于职能增加,增加了招商引资工作支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出40.32万元,占本年支出合计的74.23%。与上年对比减少0.05万元, 主要原因是由受疫情影响,支出有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出40.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于办公经费、印刷费、水费、汽燃费等日常公用经费。

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9. 卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.55万元,支出决算为15.31万元,完成预算的51.81%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.02万元,完成预算的94.5%;公务接待费支出决算为6.29万元,完成预算的31.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要由于受到疫情影响,当年调研和考察等公务活动数量减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加5.96万元,增长63.74%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元,减少3.53%;公务接待费支出决算增加6.29万元,增长100%。主要原因是有关部门到长三角地区开展招商引资活动的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出9.02万元,占58.91%;公务接待费支出6.29万元,占41.09%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.02万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出9.02万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处履行职能职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费6.29万元。其中:

国内接待费支出6.29万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待32批次(其中:外事接待0批次),接待人次336人(其中:外事接待人次0人)。主要用于保障有关单位到上海开展调研、考察等公务活动发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处部门2020年机关运行经费支出9.02万元,与上年对比减少0.33万元,主要原因是车辆保险费率降低。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处部门资产总额992.27万元,其中,流动资产628.61万元,固定资产363.66万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。2020年处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0万元;出租房屋335平方米,账面原值129万元,实现资产使用收入12万元。  

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

992.27

628.61 

363.66 

222.42 

128.91 


12.33








填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。


三、 政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、 其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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