中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）2022年预算公开
来源: 中共昆明市委保密委员会办公室 2022-02-17 16:21 字号: [ 大 中 小 ]
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中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）
2022年预算公开目录
第一部分 中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共昆明市委保密委员会办公室是中共昆明市委主管保密方面工作的职能部门，为正县级，列市委工作机关序列，归口中共昆明市委办公室管理，对外加挂昆明市国家保密局牌子。中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）的主要职责是：
1.贯彻落实党中央、省委、市委关于保密工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对保密工作的集中统一领导。拟订全市保密工作规划并组织实施，提出加强和改进保密工作的建议。
2.依据保密法律、法规、规章，拟订地方性保密法规、规章、制度，指导、督促贯彻实施并做好解释工作。
3.履行保密行政执法职能，依法开展保密检查。
4.组织或参与全市重大失泄密案事件查处工作。
5.组织、指导全市保密法治宣传教育、保密业务培训工作。组织、指导全市保密理论、政策、科技研究工作。
6.承办市委保密委员会日常事务工作。
7.完成市委和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）设4个内设机构：办公室、检查法规处、科技处、宣传教育处。
（三）重点工作概述
负责依法指导、监管全市保密日常管理工作，组织、参与或督促全市保密违法违纪案事件、失泄密案事件查处。
负责贯彻执行国家保密科技工作方针政策、技术标准，依法开展保密技术监管工作。
负责组织、指导、督促全市开展保密普法工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
机关党务、人事、机构编制、财务、后勤、离退休人员、对外交流合作等事务由中共昆明市委办公室统一管理，人员详细情况涉及国家秘密和工作秘密，按照相关规定不予公开。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 1478.16万元，其中：一般公共预算1478.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年相比增加45.43万元，主要原因分析因2021年新调入人员，项目支出变化内容详细情况涉及国家秘密和工作秘密，按照相关规定不予公开。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1478.16万元，其中：本年收入1478.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1478.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加45.43万元，主要原因分析因2021年新调入人员，项目支出变化内容详细情况涉及国家秘密和工作秘密，按照相关规定不予公开。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1478.16万元。财政拨款安排支出1478.16万元，其中：基本支出669.15万元，与上年对比增加145.79万元，主要原因新调入人员；项目支出809万元，主要原因分析内容详细情况涉及国家秘密和工作秘密，按照相关规定不予公开。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.2080505，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
2.2101101，主要用于基本医疗保险经费等医疗经费的缴纳。
3.2101103，主要用于公务员医疗补助经费。
4.2101199，主要用于其他医疗方面的支出。
5.2210201，主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金。
其他详细情况涉及国家秘密和工作秘密，按照相关规定不予公开。
五、市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.51万元，较上年增加1万元，增长6.9%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，国内公务接待批次10次，共计接待130人，公务接待费增加变化原因2021年无公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）2022年公务用车购置及运行维护费为14.51万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14.51万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量详细情况涉及国家秘密和工作秘密，按照相关规定不予公开。
八、重点项目预算绩效目标情况
“2022年复印纸采购及非涉密文件资料印刷专项经费”项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标六个方面进行设置预算绩效目标。按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》（云政办函〔2020〕25号）及《昆明市财政局关于市级预算单位在政采云电子卖场试行在线询价、反向竞价及网上超市采购的通知》（昆财采〔2020〕7号）规定，复印纸、印刷服务纳入政府集中采购目录，市级采购单位可以通过政采云电子卖场进行采购打印纸复印纸，非涉密和工作秘密文件资料印刷。
“行政人员公务交通补贴”、“一般公用经费”、“公车购置及运维费”、“住房公积金”、“工会经费”、“社会保障缴费”、“行政人员支出工资”等基本支出项目支出绩效均反映正常运转情况，我单位将按照市财政局要求严格落实。
其他2022年重点项目预算内容，内容涉密，按照相关规定不予公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（一）财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。
（十）一般公共服务支出(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。
（十一）教育(类)支出, 指政府教育事务支出。
（十二）住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。
（十三）结余分配，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。
（十四）年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（十五）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年公用经费预算69.50万元，较上年增加8.65万元，主要原因为公务交通补贴增加。
（三）国有资产占有使用情况
内容涉及国家秘密或工作秘密，按照相关规定不以公开。
监督索引号53010000120100400111
