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2022年预算公开

第一部分 188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公室机关2022年预算编制说明目录

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公室机关2022年预算表目录

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本次下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 部门政府购买服务预算表

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

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2022年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 承办省人民政府文件、指示在昆明市贯彻落实的行文工作，承办市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门和市委、市人大常委会、市政协转由市人民政府办理的事项。

2. 负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3. 协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市政府办公室名义发布的公文，负责市人民政府、市政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

4. 研究县（市）区人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

5. 根据市人民政府领导的指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

6. 负责市人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及市人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7. 牵头组织有关部门按照市人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8. 负责承办上级人大、政协交由市人民政府、市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案，统筹全市政府系统人大建议和政协提案办理工作。

9. 负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

10. 负责全市政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11. 负责12345市长热线平台群众来件的受理、分办工作。

12. 负责市人民政府参事室、市文史研究馆、驻外联络办事处等工作。

13. 协调推进全市大健康发展、国家植物博物馆和昆明大健康产业示范区建设、世界一流“健康生活目的地牌”打造工作。

14. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公室机关设31个内设机构和机关党委、离退休人员办公室。内设处室具体包括：秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、综合处、办文处、信息处、人事处、总值班室、政府信息公开办、调研处、政策法规处、议案处、行政处、财务处、参事文史处、流动人口和出租房屋管理处、督查一处、督查二处、督查三处、热线一处、热线二处、热线三处、大健康推进一处、大健康推进二处、大健康推进三处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，是贯彻落实省第十一次党代会、市第十二次党代会精神的开局之年，我们将在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以“坚韧不拔”的决心接续奋斗，以“革故鼎新”的气魄攻坚克难，以“滚石上山”的意志拼搏进取，为服务保障市政府高效运转做出新的更大贡献，重点做好以下几方面工作：1.入脑入心入行，在学思践悟上见实效。始终把学习贯彻党的十九届六中全会、省第十一次党代会、市第十二次党代会精神作为一项重大政治任务抓实抓细，准确把握内涵要义、吃透精神实质，形成领导班子成员带头学、党员干部自觉学的良好氛围，教育引导广大党员干部学出绝对忠诚、学出使命担当、学出能力素质、学出过硬作风。坚持心无旁骛钻业务，加强对经济知识、科技知识、管理知识、法律知识的学习培训，不断丰富专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风，努力培养更多“行家里手”和“精英骨干”。2.精细精准精致，在参谋辅政上出实招。自觉把以文辅政职能职责放到“全力开创昆明生态化国际化现代化发展新局面”的大坐标中，协助市政府领导找准高质量发展的最佳结合点、切入点和突破口，明确提出一批干什么、怎么干的参政建议和路径举措，确保参在点子上、谋在关键处。紧紧围绕市委、市政府工作的重点、领导关注的焦点、群众反映的热点，加强和改进调查研究，大力倡导一线工作法，走出“院子”、走下车子、迈开步子搞调研，不断增加调查研究的“泥土味”。提高信息报送的精准性，做到聚焦决策需求、客观反映情况、研判准确无误、报送恰逢其时，努力凸显信息服务决策的重要作用。3.提速提质提效，在统筹协调上更有力。立足市政府首脑机关、中枢机关这个定位，树立“统”的意识，加强与各级各部门的沟通对接与协调，增强服务发展、服务决策、服务落实的自觉性和主动性。强化对重要工作、会议、活动、文稿的统筹协调，巩固深化精文减会成果，严格执行轻车简从、减少陪同、简化接待的规定，让领导从“文山会海”和一般事务中解脱出来，腾出更多时间和精力下基层、摸实情，抓大事、谋发展。4.落实落细落地，在督查问效上促担当。充分发挥督查“利剑”作用，加大对市委、市政府重大决策部署、《政府工作报告》主要目标任务、市政府常务会议议定事项、领导批示件的督促检查力度，确保件件有落实，事事有回音。认真落实“任务项目化、项目清单化、清单具体化”要求，探索建立“项目督查法”、“一线督查法”，细化责任分解、压实工作责任，将督查任务项目化、清单化、具体化，把督查重点放到一线，采取“蹲点式”看现场、“拉网式”找问题、“闹铃式”盯整改，综合运用“互联网+督查”等新技术新手段，坚决打通政策落实的“最后一公里”。 

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位部0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月编报基本支出时，部门基本情况如下：

在职人员编制203人，其中：行政编制 195人；工勤人员编制8人，事业编制0人。在职实有187人，其中：财政全额保障 187人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 82人，其中：离休 3人，退休 79人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 7975.12万元，其中：一般公共预算7975.12万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加593.43万元，增长8.03%，主要原因:一是单位人员增加，人员经费增加；二是市长热线工作经费比上年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 7975.12万元，其中:本年收入7975.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7975.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加593.43万元，增长8.03%，主要原因：一是单位人员增加，人员经费增加；二是市长热线工作经费比上年有所增长。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 7975.12万元。财政拨款安排支出 7975.12万元，其中，基本支出5821.06万元，与上年对比增加241.37万元，增长4.32% ，增加的原因是单位人员增加，人员经费增加；项目支出2154.06万元，与上年对比增加352.06万元，增长19.53%，增加的原因是市长热线工作经费比上年有所增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列“2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（项）”支出4475.01万元，主要反映市政府办公室的基本支出，包括人员经费支出及公用经费支出、“2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）”支出2081.67万元，主要反映市政府办公室项目支出、“2010309一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务（项）”支出72.39万元，主要反映政府参事事务方面的支出、 “2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出398.00万元，主要反映单位养老保险方面的支出、“2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出147.87万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出、“2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）”支出246.26万元，主要反映财政部门安排市政府办公室医疗方面的支出、 “2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）”支出120.20万元，主要反映安排的公务员医疗补助经费、“2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）”支出9.06万元，主要反映单位为职工缴纳的重特病医疗方面的支出、“2210201住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）”支出424.66万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年市政府办公室机关预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2022年市政府办公室机关预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2022年市政府办公室机关预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2022年市政府办公室机关预算无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额1188.87万元，其中：政府采购货物预算44.87万元、政府采购服务预算1144万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142.22万元，较上年减少10.5万元，下降6.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：上下年持平，无变化。

（二）公务接待费

市人民政府办公室2022年公务接待费预算为58万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为290次，共计接待3770人次。

无增减变化的原因是：上下年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

市人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为84.22万元，较上年减少10.5万元，下降11.09%。其中：公务用车购置费25万元，较上年减少10.5万元，下降29.58%；公务用车运行维护费59.22万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为18辆（含市政府办公室机关7辆，驻北京联络处6辆，驻上海联络处3辆，驻深圳办事处2辆）。

下降的主要原因是：上年市政府驻深圳办事处车辆购置费在市政府办公室机关编制，2022年由市政府驻深圳办事处独立编制车辆购置费，所以市政府办公室机关车辆购置费有所下降。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）市长热线工作经费，年初预算1150万元，绩效目标：宣传昆明市委、市政府“便民、亲民、为民、利民”工作，宣传市政府12345热线为民办实事的实绩，汇集更多的民意民智促进民主科学的政府决策。进一步归并和优化12345政务服务便民热线工作，优化完善热线运行工作机制和资源配置，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理，使政务服务便民热线接得更快、分得更准、办得更实，打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。

（二）政府公报经费，年初预算30万元，绩效目标：做好2022年《188bet体育_188体育投注-在线APP官网@公报》编印工作。每月编印1期，全年出版12期，每期5000册，全年不少于60000册。刊登内容主要包括市委、市政府联发文件，市委办公室、市政府办公室联发文件，地方性法规，市政府规章，市人民政府和市政府办公室制定的规范性文件，以及市人民政府组成部门和直属部门制定的规范性文件等。《188bet体育_188体育投注-在线APP官网@公报》免费向公众赠阅，由市政府办公室做好监督管理，确保公报刊登准确无误，严格按照发行范围按时足量发送到位，发行完成率达到100%。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公室机关2022年机关运行经费安排582.91万元，与上年对比增加4.9万元，增长原因是单位人员增加，办公费增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公室机关资产总额1166.27万元，其中，流动资产87.48万元，固定资产830.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产248.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加17.61万元，其中固定资产增加38.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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2022年2月14日

监督索引号53010000177900100111

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@办公室机关2022年预算公开情况表20220216041500716