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188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处2022年

预算公开

第一部分 188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处2022年部门预算编制说明目录

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处 2022年部门预算表目录

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本次下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 部门政府购买服务预算表

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

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预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻市委、市政府对驻外联络处的各项规定和工作要求，把服务职能摆在首位，积极主动完成市级领导机关交办的各项任务，同时办好市级各部门和各县（市）区委托办理的工作。

（2）积极做好与当地党政机关、社会团体、有关机构的联系和沟通工作，为我市在驻地开展相关工作创造良好条件。

（3）充分利用驻地有利条件，主动为我市与驻地牵线搭桥，推动横向经济联合与协作。

（4）及时、准确地收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料，提供市领导和有关部门参考。

（5）多渠道、多形式地做好对外宣传昆明、介绍市情的工作，拓展昆明产品市场，提高昆明知名度。

（6）认真做好接待工作，为我市到驻地出差人员提供服务。

（7）承办市委、市政府领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处内设机构2个，分别为：办公室、信息综合处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是深化认识，全面加强党的建设。进一步深化对党建工作重要性和必要性的认识，把党的建设放在更加突出的位置，以思想认识的大提高引领实际工作的大突破。在市政府机关党委的领导下，以党支部规范化建设为引领，推动干部队伍思想建设、党内基本制度落实、党风廉政建设取得新的突破。二是聚焦短板，精准推进链式招商。主动策应市委、市政府实行产业链“链长制”的形势要求，及时调整思路，瞄准产业短板，根据市13个产业链牵头部门的招商地图和项目落地方的产业定位，服务好“链长”“链地”“链主”“链企”，精准推进产业链招商，助力全市招链、补链、延链、强链、护链工作。三是按需取材，高效做好信息报送。坚持“昆明所需、驻地所有、自身所能”的原则，当好“千里眼”、做好“顺风耳”，以国家政策动向和各地营商环境、招商引资等方面工作的经验做法为重点，以《上海信息专报》《上海信息》为载体，优质高效完成信息报送和约稿工作，为市委、市政府提供决策参考。四是持续发力，积极助推云品入沪。积极响应“滇沪合作”号召，以“云品入沪”为契机，以滇菜入沪为重点，在认真总结德胜桥在沪成功开店经验做法的基础上，联合市商务主管部门，整合在沪优质资源，按照市场运作规律，引导助推昆明餐饮美食企业拓展上海市场、分享“昆明味道”。五是落细落小，精准搞好服务保障。树立“细节决定成败”的思想，按照“三单一函”他求和有关政策标准，从大处着手，从小处入手，为市委、市政府和相关县（市）区、开发（度假）区在长三角地区开展招商引资、政务交流等活动提供服务保障，确保各项工作顺利有效进行。六是发挥优势，着力打造特色亮点。充分发挥红色资源、企业资源、资本资源、科创资源丰富以及驻外机构靠前工作的优势，探索打造昆明市长三角党建驿站、昆明长三角会客厅，延伸工作触角，为市委、市政府在长三角地区开展党建事务、招商引资、对外交流提供平台，宣传展示春城昆明的良好形象。七是综合施策，切实抓好自身建设。树立“管理出效益”的思想，以制度建设为引领，以干事创业为导向，以干部队伍、工作纪律、物业资产、办公设施、车辆管理、财务支出为重点，全面加强自身建设，不断激发内生动力，着力打造驻外机构对外的良好形象。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人；事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

2021年末车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入63万元，其中：一般公共预算63万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

无增减变化的原因是：上下年持平，无变化。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入63万元，其中:本年收入63万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

无增减变化的原因是：上下年持平，无变化。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出63万元。财政拨款安排支出 63万元，其中：基本支出0万元，主要原因是基本支出并入市政府办公室统一编制，无单独预算。项目支出63万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,支出分别“2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）”支出63万元，反映市政府驻上海络处项目支出。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处预算无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2022年188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处预算无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2022年188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2022年188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处预算无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府的采购预算总金额0万元，其中：政府采购项目货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：上下年持平，无变化。

（二）公务接待费

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处2022年公务接待费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为103次，共计接待1334人次。

无增减变化的原因是：上下年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增长0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化的原因是：无购置车辆，车辆运行维护费由市政府办公室代编预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

无。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因分析：机关运行经费由市政府办公室代编预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处资产总额951.08万元，其中，流动资产587.42万元，固定资产363.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少40.6万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入20.79万元，其中出租资产335平方米，资产出租收入20.79万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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2022年2月14日

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188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻上海联络处2022年预算公开表