昆明市机关事务管理局2021年度部门决算
来源: 昆明市机关事务管理局 2022-09-21 10:23 字号: [ 大 中 小 ]
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昆明市机关事务管理局2021年度部门决算
目录
第一部分 昆明市机关事务管理局概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、 2021年度部门整体支出绩效自评情况表
十一、 2021年度部门整体支出绩效自评表
十二、 2021年度项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市机关事务管理局概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 昆明市机关事务管理局主要职能：
（1）贯彻执行国家有关法律法规及方针政策，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。
（2）负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，参与拟定机关后勤体制改革政策、制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。
（3）牵头拟定市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准、机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议，组织开展市级机关后勤服务工作。
（4）研究提出市级机关运行经费的建议。根据机关运行的基本需求，结合机关事务管理实际，研究提出保障机关运行购买货物和服务的各项实物定额和服务经费标准，为财政部门制定机关运行经费预算支出定额标准和有关开支标准提供依据。负责管理市级机关办公用房建设与维修经费。
（5）按照职责分工，负责本级行政和事业单位国有资产管理具体工作，接受同级财政部门的指导和监督，参与制定市级机关资产管理、管养维护工作。
（6）负责市级党政机关办公用房建设项目的审核和管理，会同有关部门对市级党政机关办公用房大中修项目审批，负责市级党政机关办公用房维修改造、使用调配、购置租赁、房产处置等有关管理工作。承担市级党政机关房地产产权集中统一管理工作。指导公务员小区的管理工作，负责市级领导干部周转住房的管理工作。
（7）贯彻政府采购的政策法规，参与制定市级政府采购的政策法规，负责市级国家机关、事业单位和群团组织政府集中采购工作的组织实施。
（8）负责落实市级公共机构节能工作，会同有关部门拟定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。
（9）负责制定全市党政机关公务用车规章制度并组织实施，指导、监督全市公务用车管理工作。会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责全市公务用车编制、配备、更新、处置工作，统一组织实施市级党政机关公务用车集中采购。负责昆明市公务用车信息化平台和保障平台的建设和管理使用。承担昆明市汽车定编领导小组办公室日常工作。
（10）监管市级行政中心机关内部的安全保卫、消防安全和治安防范工作。负责市级行政中心社会治安联防联动协调对接和机关公共户籍管理工作。
（11）参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。
（12）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。
2. 昆明市市级机关会议中心主要职能：
（1）负责会议中心的日常管理工作，为市级各类大型会议和活动提供服务保障。
（2）负责市委、市政府主要领导办公室日常保洁服务；负责市委、市人大、市政府、市政协四机关办公楼内会议室、接待室的日常保洁和会议服务、会议室音响等保障服务。
（3）负责承办市级机关委托的会议、礼仪、音响等服务。
（4）完成上级交办的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1. 昆明市机关事务管理局重点工作任务介绍：2021年昆明市机关事务管理局在市委、市政府的坚强领导下，团结带领全局干部职工，围绕全市中心工作，按照市委、市政府工作部署，知责于心、担责于身、履责于行，以党史学习教育为引领，不断夯实思想基础，努力推进机关事务高质量发展，全力保障市级行政中心顺畅运转。充分发挥公共机构在推进绿色发展中的示范引领作用，营造公共机构带头参与能源资源节约的良好氛围；持续做好常态化疫情防控工作，全面加强行政中心安全保卫工作；做好行政中心办公用房管理及公共房产和住宅区公共部位维修管理工作；组织实施市级政府集中采购项目，保障“政采云电子卖场”正常运行；严格预算管理，合理安排收支预算；强化国有资产管理；抓好《昆明市党政机关公务用车管理实施细则》的贯彻落实，做好公务用车编制管理，强化公务用车信息化平台管理使用；加强行政中心服务保障综合监管。抓监督，知纪明责，推进作风形象向善向好。
2. 昆明市市级机关会议中心重点工作任务介绍：保障行政四机关、昆明市市级机关会议中心各会议室服务接待工作顺利有序开展，做到服务工作零失误。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市机关事务管理局部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1. 昆明市机关事务管理局；
2. 昆明市市级机关会议中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市机关事务管理局部门2021年末实有人员编制329人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制329人（含参公管理事业编制196人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员250人（含参公管理事业人员141人）。
离退休人员181人。其中：离休1人，退休180人。
实有车辆编制118辆，在编实有车辆118辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
说明：1.昆明市机关事务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2.昆明市机关事务管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市机关事务管理局部门2021年度收入合计16,870.71万元。其中：财政拨款收入16,310.30万元，占总收入的96.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入558.48万元（含教育收费0.00万元），占总收入的3.31%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.93万元，占总收入的0.01%。与上年对比收入增加612.66万元，主要原因是行政中心水电气、物业管理费增加。
二、 支出决算情况说明
昆明市机关事务管理局部门2021年度支出合计17,119.34万元。其中：基本支出14,061.00万元，占总支出的82.14%；项目支出3,058.35万元，占总支出的17.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加1,081.05万元，主要原因是行政中心水电气、物业管理费增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障昆明市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,061.00万元。与上年对比增加6,913.90万元，主要原因是在职在编人数增加,行政中心水电气、物业管理费、综合保障费用2020年在项目支出中核算，2021年调整到基本支出中核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,776.64万元，占基本支出的41.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,284.35万元，占基本支出的58.92%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障昆明市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,058.35万元。与上年对比减少5,470.59万元，主要原因分析行政中心水电气、物业管理费、综合保障费用2021年调整到基本支出中核算。具体项目开支及开展工作情况：政府采购相关业务专项经费35.75万元；办公楼、会议室维修经费499.21万元；市级行政中心后勤保障专项经费568.81万元；昆明市公务用车信息化管理平台和行政执法平台专项经费103.70万元；茶花宾馆社会保障费847.03万元；文物抢险修缮保护经费50.00万元；市级行政中心安全维稳管理经费24.50万元；机关事务管理工作经费177.59万元；应急综合服务保障平台车辆更新购置专项经费17.98万元；全市公共机构节能工作经费26.87万元；昆明会堂外包服务补助经费506.91万元，行政中心四机关会议服务保障补助经费20.00万元，行政中心四机关会议服务劳务补助经费180.00万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市机关事务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出16,310.30万元，占本年支出合计的95.27%。与上年对比增加634.26万元，主要原因分析行政中心水电气、物业管理费、综合保障费用增加，市级机关会议中心项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出14,954.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.69%。主要用于：（1）保障昆明市机关事务管理局机构正常运转的日常支出6,039.50万元；（2）保障昆明市机关事务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支8,915.29万元；
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局无此项支出；
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局无此项支出；
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局无此项支出；
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局无此项支出；
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局无此项支出；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局无此项支出；
8. 社会保障和就业（类）支出457.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于按国家规定比例支付的养老保险及职业年金；
9. 卫生健康（类）支出455.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于医疗保障的相关支出；
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局无此项支出；
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局无此项支出；
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局无此项支出；
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局无此项支出；
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局无此项支出；
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局无此项支出；
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局无此项支出；
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局无此项支出；
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局无此项支出；
19. 住房保障（类）支出442.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于住房公积金及购房补贴等支出；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局无此项支出；
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局无此项支出；
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局无此项支出；
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局无此项支出；
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局无此项支出；
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局无此项支出；
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市机关事务管理局无此项支出。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市机关事务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为370.55万元，支出决算为223.98万元，完成预算的60.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为223.30万元，完成预算的61.08%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的13.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因遵循厉行节约、反对浪费的原则车辆运行费、接待费减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少119.51万元，下降34.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少119.17万元，下降34.80%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降32.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因遵循厉行节约、反对浪费的原则车辆运行费、接待费减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出223.30万元，占99.69%；公务接待费支出0.69万元，占0.31%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。昆明市机关事务管理局无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出223.30万元。其中：
公务用车购置支出17.98万元，购置车辆1辆。按照国家公务用车的管理规定车辆的正常更新。
公务用车运行维护支出205.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为118辆。主要用于应急保障平台及车辆执法保障平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出0.69万元。其中：
国内接待费支出0.69万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关事务管理机构交流学习及工作业务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。昆明市机关事务管理局无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市机关事务管理局2021年机关运行经费支出7,434.99万元，与上年对比增加973.62万元，主要原因是行政中心水电气、物业管理费增加。部门机关运行经费主要用于保障昆明市机关事务管理局机构正常运转的日常支出及市级行政中心的后勤。
二、 国有资产占用情况
截至2021年12月31日，昆明市机关事务管理局部门资产总额23,003.09万元，其中，流动资产5,326.13万元，固定资产17,619.82万元，对外投资及有价证券53.70万元，在建工程0.00万元，无形资产3.44万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少112.37万元，其中固定资产增加19.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、 政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额611.58万元，其中：政府采购货物支出26.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出585.23万元。授予中小企业合同金额497.23万元，占政府采购支出总额的81.30%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、 其他重要事项情况说明
昆明市机关事务管理局无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心，财政部关税政策研究中心）
8. 机关事业单位职业年金
职业年金，是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。职业年金所需费用由单位和工作人员个人共同承担。单位缴纳职业年金费用的比例为:本单位工资总额的8%，个人缴费比例为;本人缴费工资的4%，由单位代扣。单位与个人缴费基数与机关事业单位工作人员基本养老保险缴费基数一致。
9. 其他一般公共服务支出
其他一般公共服务支出即除人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务等31项类目外的其他一般公共服务支出。
10. 住房公积金
住房公积金，是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。
11. 行政运行
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12. 一般行政管理事务
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13. 一般公共服务支出
反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构的行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动等支出。
14. 其他相关名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53010000163001111
昆明市机关事务管理局（汇总）2021年决算公开表20220920103705957
