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部门预决算及“三公”经费

昆明市市级机关会议中心2021年度部门决算

来源: 昆明市机关事务管理局   2022-09-21 10:30   字号: [        ]

监督索引号53010000163000201000


昆明市市级机关会议中心2021年度部门决算


目录

第一部分  昆明市市级机关会议中心概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、 2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、 2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、 2021年度项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  昆明市市级机关会议中心概况


一、 主要职能

(一)主要职能

(1)负责会议中心的日常管理工作,为市级各类大型会议和活动提供服务保障。

(2)负责市委、市政府主要领导办公室日常保洁服务;负责市委、市人大、市政府、市政协四机关办公楼内会议室、接待室的日常保洁和会议服务、会议室音响等保障服务。

(3)负责承办市级机关委托的会议、礼仪、音响等服务。

(4)完成上级交办的其他工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

保障行政四机关、昆明市市级机关会议中心各会议室服务接待工作顺利有序开展,做到服务工作零失误。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是:昆明市市级机关会议中心。其中:财政全供给单位0个;非参公管理事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市市级机关会议中心部门2021年末实有人员编制67人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制67人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员44人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员23人。其中:离休0人,退休23人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。


第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)


说明:1.昆明市市级机关会议中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2. 昆明市市级机关会议中心没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分 2021年度部门决算情况说明


一、 收入决算情况说明

昆明市市级机关会议中心部门2021年度收入合计2,105.46万元。其中:财政拨款收入1,545.04万元,占总收入的73.38%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入558.48万元(含教育收费0.00万元),占总收入的26.53%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1.93万元,占总收入的0.09%。与上年对比收入减少533.80万元。主要原因为财政拨款项目减少,疫情影响大型会议承办减少。 

二、 支出决算情况说明

昆明市市级机关会议中心部门2021年度支出合计2,354.09万元。其中:基本支出1,647.18万元,占总支出的69.97%;项目支出706.91万元,占总支出的30.03%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出减少65.39万元。主要原因是一般公共预算支出减少。 

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市市级机关会议中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,647.18万元。与上年对比增加295.62万元,主要原因是在职在编人数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出797.81万元,占基本支出的48.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费849.37万元,占基本支出的51.56%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市市级机关会议中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出706.91万元。与上年对比增加1.24万元,主要原因是正常项目开展。具体项目开支及开展工作情况:昆明会堂外包服务补助经费506.91万元,行政中心四机关会议服务保障补助经费20.00万元,行政中心四机关会议服务劳务补助经费180.00万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市市级机关会议中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,545.04万元,占本年支出合计的65.63%。与上年对比减少512.19万元,主要原因是后勤食堂综合保障补助项目经费减少,非连续性项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出1,306.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.56%。主要用于:⑴保障昆明市市级机关会议中心机构正常运转的日常支出599.63万元;⑵保障昆明市市级机关会议中心为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出706.91万元。

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关会议中心无此项支出。

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关会议中心无此项支出。

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关会议中心无此项支出。

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关会议中心无此项支出。

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关会议中心无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关会议中心无此项支出。

8. 社会保障和就业(类)支出99.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于按国家规定比例支付的养老保险及职业年金。

9. 卫生健康(类)支出79.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于职工医疗保险缴费。

10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关会议中心无此项支出。

11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关会议中心无此项支出。

12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关会议中心无此项支出。

13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关会议中心无此项支出。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关会议中心无此项支出。

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关会议中心无此项支出。

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关会议中心无此项支出。

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关会议中心无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关会议中心无此项支出。

19. 住房保障(类)支出59.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于职工住房公积金缴费。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关会议中心无此项支出。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关会议中心无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关会议中心无此项支出。

23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关会议中心无此项支出。

24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关会议中心无此项支出。

25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关会议中心无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市市级机关会议中心无此项支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市市级机关会议中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零,没有相应的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,与上年持平;公务接待费支出决算增加0.00万元,与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有变动,与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。昆明市市级机关会议中心无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。昆明市市级机关会议中心无此项支出。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。昆明市市级机关会议中心无此项支出。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明


一、 机关运行经费支出情况

昆明市市级机关会议中心2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比没有增减,主要原因昆明市市级机关会议中心无此项支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明市市级机关会议中心部门资产总额2366.94万元,其中,流动资产1737.12万元,固定资产575.24万元,对外投资及有价证券53.70万元,在建工程0.00万元,无形资产0.88万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加244.31万元,其中固定资产增加1.22万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

会议

三、 政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额497.23万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出497.23万元。授予中小企业合同金497.23万元,占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

注:因我部门整体支出纳入主管单位评价,故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》和《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市市级机关会议中心无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释


1. 财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心,财政部关税政策研究中心)

8. 机关事业单位职业年金

职业年金,是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上,建立的补充养老保险制度。职业年金所需费用由单位和工作人员个人共同承担。单位缴纳职业年金费用的比例为:本单位工资总额的8%,个人缴费比例为;本人缴费工资的4%,由单位代扣。单位与个人缴费基数与机关事业单位工作人员基本养老保险缴费基数一致。

9. 其他一般公共服务支出

其他一般公共服务支出即除人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务等31项类目外的其他一般公共服务支出。

10. 住房公积金

住房公积金,是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

11. 行政运行

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12. 一般行政管理事务

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出

反映政府提供一般公共服务的支出,包括人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构的行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动等支出。

14. 其他相关名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53010000163000201111

昆明市市级机关会议中心2021年决算公开表20220920104227131