中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）2021年度部门决算
来源: 中共昆明市委保密委员会办公室 2022-09-21 18:18 字号: [ 大 中 小 ]
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中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）2021年度部门决算
目录
第一部分 中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1．贯彻落实党中央、省委、市委关于保密工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对保密工作的集中统一领导。拟订全市保密工作规划并组织实施，提出加强和改进保密工作的建议。
2．依据保密法律、法规、规章，拟订地方性保密法规、规章、制度，指导、督促贯彻实施并做好解释工作。
3．履行保密行政执法职能，依法开展保密检查；指导、监管全市各机关、单位国家秘密保密管理工作；组织或参与全市重大失泄密案事件查处工作；指导全市工作秘密和商业秘密保护工作。
4．组织、指导全市保密法治宣传教育、保密业务培训工作。组织、指导全市保密理论、政策、科技研究。
5．依法开展保密技术监管工作和保密技术服务保障工作。
6．承办市委保密委员会日常事务工作。
7．完成市委和上级部门交办的其他任务。
中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）机关党务、人事、机构编制、财务、后勤、离退休人员、对外交流合作等事务由中共昆明市委办公室统一管理。
（二）2021年度重点工作任务介绍
涉及国家秘密或工作秘密略。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个，为：中共昆明市保密委员会办公室（昆明市国家保密局）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）部门2021年末实有人员编制因涉及国家秘密和工作秘密略。
实有车辆编制数因涉及国家秘密和工作秘密略。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表不涉及相关数据，为空表。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）部门2021年度收入合计1,476.02万元。其中：财政拨款收入1,476.02万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年2526.28万元相比，减少1,050.25万元，降幅41.57%。原因为建设项目减少，资金使用降低。
二、 支出决算情况说明
中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）部门2021年度支出合计1,476.02万元。其中：基本支出627.50万元，占总支出的42.51%；项目支出848.52万元，占总支出的57.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年2,526.28万元相比，减少1050.25万元，降幅41.57%。原因为建设项目减少，资金使用降低。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出627.50万元。与上年579.39万元相比，上升48.11万元，因本年度新录用人员1名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出557.98万元，占基本支出的88.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.52万元，占基本支出的11.08%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出金额因涉及国家秘密或工作秘密略。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,476.02万元，占本年支出合计的100.00%。与上年2,526.28万元相比，减少1,050.26万元，减少原因是因涉及国家秘密或工作秘密略
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出5.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。会计系列考试保密工作经费。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出1,332.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.25%。主要用于完成机关本年度目标任务相关工作。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出37.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于缴纳本年度干部职工社会保险。
9. 卫生健康（类）支出47.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。缴纳本年度干部职工医疗保险。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出53.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。缴纳本年度干部住房公积金。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.50万元，支出决算为12.55万元，完成预算的86.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.55万元，完成预算的86.55%；公务接待费支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格控制三公经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加7.64万元，增长155.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加7.72万元，增长159.81%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务车数量增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.55万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出12.55万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护车辆保有数因涉及国家秘密和工作秘密略。
支出12.55万元，主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中共昆明市委保密委员会办公室（昆明市国家保密局）部门2021年机关运行经费支出69.52万元，与上年49.80万元对比上升19.72万元，主要原因分析落实中央八项规定，合理压缩公务接待费，部门机关运行经费主要用于支付机关日常办公费。
二、 国有资产占用情况
涉及国家秘密或工作秘密略。
三、 政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（九）公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。
（十）一般公共服务支出(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。
（十一）教育(类)支出, 指政府教育事务支出。
（十二）住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。
（十三）结余分配，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。
（十四）年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
（十五）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010000120100401111
