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188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻深圳办事处2022年度决算公开

目录

第一部分  188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻深圳办事处概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻深圳办事处概况

一、 主要职能

（一）主要职能

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻深圳办事处（以下简称市驻深圳办事处）是昆明市对外开放的窗口和服务站，在市政府授予职权范围内，在粤港澳大湾区驻地负责协调处理涉及我市的政务联络、经济协作、招商引资、信息搜集、社会管理、公共服务、对口帮扶及接待保障等有关事项，完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的任务，承办市直各部门和各县（市）区委托办理的工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

紧紧围绕昆明市产业发展定位，大力加强招商引资。结合昆明市“8+N”产业 链总体布局，按照“前后联动、左右协调，主动作为、精准作战”的原则，坚持“引大引优引新”的方针，及时制定招商工作计划并优化招商服务工作流程，明确责任目标、责任领导、责任科室、责任人，做到“人人身上有责任、个个肩上有压力”。围绕昆明市托管磨憨镇，打造国际陆路口岸的契机，全力支持、服务对接好磨憨-磨丁经济合作区，围绕经合区的需求和实际，积极对接联系企业和项目。同时，利用驻地前沿优势，积极向湾区企业开展宣传推介，发挥桥梁纽带作用。紧紧围绕昆明市各县（市）区、开发（度假）区的功能定位和产业特点，主动服务、靠前服务，积极做好牵线搭桥和保障工作，有效推动一批企业项目签约落地。强党建，抓好党风廉政教育。一是严格落实管党治党主体责任。始终把党的政治建设摆工作的首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，全年先后组织开展专题学习教育、党的二十大精神专题学习等教育活动，切实加强全办干部职工的思想政治建设，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是严格落实党风廉政建设主体责任。加强党规党纪教育、法律法规教育、廉政警示教育，强化廉政风险防控。严格落实民主集中制和重大事项请示报告等制度。优化信息报送质量。借鉴学习驻地先进经验、举措和做法，加强信息搜报，发挥参谋助手作用。确保全年完成各类综合信息、信息专报、约稿专报、招商工作动态信息。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，分别是：办公室、信息综合处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻深圳办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻深圳办事处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻深圳办事处2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、 188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻深圳办事处2022年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、 188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻深圳办事处2022年度无国有资本经营预算收入，无使用国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、 188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻深圳办事处为二级预算单位，无《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》填报内容，由一级预算单位统-编制。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻深圳办事处2022年度收入合计2,079,332.00元。其中：财政拨款收入2,079,332.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加71,044.00元，增长3.54%。其中：财政拨款收入增加71,044.00元，增长3.54%；上级补助收入不变；事业收入不变；经营收入不变；附属单位上缴收入不变；其他收入不变。主要原因是：办公用房及职工过渡宿舍租赁价格上涨，租赁费用增加。

二、 支出决算情况说明

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻深圳办事处部门2022年度支出合计2,107,804.82元。其中：基本支出54,331.40元，占总支出的2.58%；项目支出2,053,473.42元，占总支出的97.42%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出0％。与上年相比，支出合计增加8,424.37元，增长0.40%。其中：基本支出减少8,000.60元，下降12.84%；项目支出增加16,424.97元，增长0.81%；上缴上级支出不变；经营支出不变；对附属单位补助支出不变。主要原因是：办公用房及职工过渡宿舍租赁价格上涨，租赁费用增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻深圳办事处机关正常运转的日常支出54,331.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,331.40元，占基本支出的100.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻深圳办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,053,473.42元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 市驻深圳办事处专项经费支出1,307,851.76元，用于保障市驻深圳办事处正常履职工作；

2. 招商引资经费支出745,621.66元，用于保障粤港澳大湾区招商局招商引资工作。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻深圳办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,107,804.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加384,953.47元，增长22.34%，主要原因是：办公用房及职工过渡宿舍租赁价格上涨，租赁费用增加；新增资产配置。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出2,107,804.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于办事处履行各项职能职责，维持正常运转。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9. 卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为340,000.00元，支出决算为83,536.60元，完成年初预算的24.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算54,331.40元，占总支出决算的63.04%；公务接待费支出决29,205.20元，占总支出决算的34.96%，具体是国内接待费支出决算29,205.20元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻深圳办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为340,000.00元，支出决算为83,536.60元，完成年初预算的24.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5,4331.40元，完成年初预算的87.16%；公务接待费支出决算为29,205.20元，完成年初预算的32.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:受疫情影响接待批次及人数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少288,057.40元，下降77.52%。其中：因公出（境）费支出决算减少6,156.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少30,100.80元，下降50.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:受疫情影响接待批次及人数减少,本年度无因公出国（境）安排。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆1辆。具体购置车辆原因原有车辆报废无法完成接待等工作任务，需购置保障正常工作开展，由市政府办公室机关代采购1辆公务用车并划入我单位。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于办事处日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻深圳办事处发生的接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻深圳办事处部门2022年机关运行经费支出54,331.40元，减少8,000.60元，下降12.84%,主要原因分析受疫情影响部分公用支出减少。部门机关运行经费主要用于为保障188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻深圳办事处正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻深圳办事处部门资产总额5,077,640.44元，其中，流动资产3,354,607.90元，固定资产1,723,032.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,169,025.12元，其中固定资产减少92，490.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值263,100.00元；报废报损资产12项，账面原值73,190.04元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

四、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000177900501111

188bet体育_188体育投注-在线APP官网@驻深圳办事处2022年度决算公开表20230920040402899